【正文】 —增加審核的內(nèi)容（需要時）/可以增加附頁內(nèi) 部 審 核 檢 查 表受審核部門/責(zé)任人： 內(nèi)審員： 日期： 相關(guān)條款：條款審 核 內(nèi) 容結(jié)果證 據(jù)√設(shè)計開發(fā)的策劃形式是否有利于形成全過程的跟蹤、驗證和確認(rèn)；是否有多方論證的信息,并對特殊特性和FMEA的活動信息；產(chǎn)品設(shè)計輸入評審信息：（提供評審記錄）設(shè)計輸入的要求識別是否包括：產(chǎn)品的性能參數(shù)、特殊特性標(biāo)識、包裝要求和標(biāo)識等；其他適用信息的使用：如以前的設(shè)計經(jīng)驗、同行信息分析等；產(chǎn)品的質(zhì)量、可靠性、成本目標(biāo)等；設(shè)計和開發(fā)輸出：滿足設(shè)計輸入的程度（逐條復(fù)核）；產(chǎn)品要求/驗收標(biāo)準(zhǔn)；（產(chǎn)品安全與產(chǎn)品特性指標(biāo)）試驗規(guī)范； 材料清單；DFMEA； 包裝要求等；制造過程設(shè)計輸出：過程流程/（說明）；PFMEA； 防錯技術(shù)應(yīng)用結(jié)果；控制計劃； 作業(yè)文件；過程批準(zhǔn)的接收準(zhǔn)則；生產(chǎn)過程中的不合格的處理/反饋流程等。ο注：—不符合 √—符合 ο—增加審核的內(nèi)容（需要時）/可以增加附頁內(nèi) 部 審 核 檢 查 表受審核部門/責(zé)任人： 內(nèi)審員： 日期： 相關(guān)條款：條款審 核 內(nèi) 容結(jié)果證 據(jù)√驗證結(jié)果設(shè)計的改善措施實(shí)施情況 和結(jié)果。設(shè)計確認(rèn)時發(fā)現(xiàn)的問題是否采取措施，并驗證其效果（或采取顧客認(rèn)可的其它方案）；注：—不符合 √—符合 ο—增加審核的內(nèi)容（需要時）/可以增加附頁內(nèi) 部 審 核 檢 查 表受審核部門/責(zé)任人： 內(nèi)審員： 日期： 相關(guān)條款：條款審 核 內(nèi) 容結(jié)果證 據(jù)√當(dāng)發(fā)生已經(jīng)批準(zhǔn)的設(shè)計文件或生產(chǎn)困難等情況時，如何進(jìn)行設(shè)計更改（更改程序）；設(shè)計更改的記錄保存。供方質(zhì)量體系的狀態(tài)或計劃；采購申請的審批權(quán)限是否明確。進(jìn)廠產(chǎn)品的質(zhì)量控制：采用哪些檢驗/控制方法；（抽樣檢驗、驗證、其他方的檢驗、指定的機(jī)構(gòu)/實(shí)驗室的評價等）；注：—不符合 √—符合 ο—增加審核的內(nèi)容（需要時）/可以增加附頁內(nèi) 部 審 核 檢 查 表受審核部門/責(zé)任人： 內(nèi)審員： 日期： 相關(guān)條款：條款審 核 內(nèi) 容結(jié)果證 據(jù)√有無因缺乏必要的作業(yè)指導(dǎo)書而影響工作質(zhì)量；有哪些（階段的）控制計劃；針對顧客要求的項目控制方法；工作現(xiàn)場是否能及時得到相應(yīng)有效的作業(yè)文件；控制圖的應(yīng)用情況（適用時）；οοο注：—不符合 √—符合 ο—增加審核的內(nèi)容（需要時）/可以增加附頁內(nèi) 部 審 核 檢 查 表受審核部門/責(zé)任人： 內(nèi)審員： 日期： 相關(guān)條款：條款審 核 內(nèi) 容結(jié)果證 據(jù)√生產(chǎn)計劃注：—不符合 √—符合 ο—增加審核的內(nèi)容（需要時）/可以增加附頁內(nèi) 部 審 核 檢 查 表受審核部門/責(zé)任人： 內(nèi)審員： 日期： 相關(guān)條款：條款審 核 內(nèi) 容結(jié)果證 據(jù)√與顧客的服務(wù)協(xié)議（涉及時）設(shè)備的認(rèn)可；物料屬性和狀態(tài)標(biāo)識；顧客的物品控制方法；不合格品的標(biāo)識/隔離、處理等控制方式；產(chǎn)品的符合性提供防護(hù)；帳物的一致性；先入先出；測量裝置量值傳遞系統(tǒng)的可追溯性；測量裝置的唯一性標(biāo)識與狀態(tài)標(biāo)識情況；計算機(jī)測試軟件滿足預(yù)期用途的能力在初次使用前是否得到確認(rèn)和記錄，是否規(guī)定重新確認(rèn)的條件和時機(jī)；設(shè)備鑒定/校準(zhǔn)所用的測量標(biāo)準(zhǔn)的依據(jù)/記錄；測試項目的作業(yè)文件是否有效適用；（涉及時）外部實(shí)驗室的資質(zhì)確認(rèn)/或顧客認(rèn)可；οοο注：—不符合 √—符合 ο—增加審核的內(nèi)容（需要時）/可以增加附頁內(nèi) 部 審 核 檢 查 表受審核部門/責(zé)任人： 內(nèi)審員： 日期： 相關(guān)條款：、條款審 核 內(nèi) 容結(jié)果證 據(jù)√退貨記錄；用哪些量化的方法測量顧客滿意度,抽驗3份記錄；內(nèi)審計劃是否按文件規(guī)定制定（審批權(quán)限、審核效率、覆蓋范圍、審核人員包括過程/產(chǎn)品內(nèi)審員資格和獨(dú)立性）；內(nèi)審結(jié)果有無匯總，是否作為管理評審的輸入；ο制造過程審核：產(chǎn)品審核的檢查項目全面性（尺寸、功能、包裝、標(biāo)識等）；ο注：—不符合 √—符合 ο—增加審核的內(nèi)容（需要時）/可以增加附頁內(nèi) 部 審 核 檢 查 表受審核部門/責(zé)任人： 內(nèi)審員： 日期： 相關(guān)條款：條款審 核 內(nèi) 容結(jié)果證 據(jù)√過程監(jiān)測控制計劃/過程流程圖中相應(yīng)的控制點(diǎn)的監(jiān)測是否有效；質(zhì)檢人員的工作技能與培訓(xùn)情況；不合格品控制文件有無建立并被遵循實(shí)施；οο注：—不符合 √—符合 ο—增加審核的內(nèi)容（需要時）/可以增加附頁內(nèi) 部 審 核 檢 查 表受審核部門/責(zé)任人： 內(nèi)審員： 日期： 相關(guān)條款：條款審 核 內(nèi) 容結(jié)果證 據(jù)√ο（涉及時）當(dāng)不合格品誤被發(fā)運(yùn)/或發(fā)現(xiàn)不合格品在顧客處時，是否立即通知顧客。讓步/降級產(chǎn)品的外包裝標(biāo)識是否滿足顧客要求；οοο注：—不符合 √—符合 ο—增加審核的內(nèi)容（需要時）/可以增加附頁內(nèi) 部 審 核 檢 查 表受審核部門/責(zé)任人： 內(nèi)審員： 日期： 相關(guān)條款：條款審 核 內(nèi) 容結(jié)果證 據(jù)√顧客有無指定解決問題的方法；1