【正文】 日期： 相關(guān)條款：條款審 核 內(nèi) 容結(jié)果證 據(jù)√更改措施是否明確；產(chǎn)品實現(xiàn)策劃中是否包括以下： 涉及具體產(chǎn)品的量化要求； 過程的定義； 文件需求； 資源需求； 接受/監(jiān)控準(zhǔn)則； 各階段的評審、跟蹤要求等； 質(zhì)量記錄的要求。滿足人員正確操作/工作要求的環(huán)境；設(shè)備的保養(yǎng)/維護(hù)狀態(tài)；員工的激勵方式和實施效果。是否建立并實施人力資源管理的程序文件；管理評審頻次的規(guī)定和實施記錄；業(yè)務(wù)/經(jīng)營計劃是否展現(xiàn)了方針和目標(biāo)/并進(jìn)行監(jiān)控；‘抽查幾份質(zhì)量記錄，審核其：填寫符合規(guī)定要求。οοTWD 青島天灣電機(jī)有限公司 REV：0注：—不符合 √—符合 ο—增加審核的內(nèi)容（需要時）/可以增加附頁內(nèi) 部 審 核 檢 查 表受審核部門/責(zé)任人： 內(nèi)審員： 日期： 相關(guān)條款：條款審 核 內(nèi) 容結(jié)果證 據(jù)√文件的使用者能否及時得到所需的文件； 文件更改涉及的審批權(quán)限、更改標(biāo)識、作廢文件的處置與更改內(nèi)容有關(guān)的全部文件收發(fā)范圍，有無明確要求；是否建立了文件化的“質(zhì)量記錄控制程序”，由哪個部門負(fù)責(zé)；οοοTWD 青島天灣電機(jī)有限公司 REV：0注：—不符合 √—符合 ο—增加審核的內(nèi)容（需要時）/可以增加附頁內(nèi) 部 審 核 檢 查 表受審核部門/責(zé)任人： 內(nèi)審員： 日期： 相關(guān)條款：條款審 核 內(nèi) 容結(jié)果證 據(jù)√組織機(jī)構(gòu)的調(diào)整或質(zhì)量目標(biāo)的更改籌劃，是否考慮QMS的完整性；QMS的績效評審；培訓(xùn)需求的來源主要有哪些?用何種方式提出；οο注：—不符合 √—符合 ο—增加審核的內(nèi)容（需要時）/可以增加附頁內(nèi) 部 審 核 檢 查 表受審核部門/責(zé)任人： 內(nèi)審員： 日期： 相關(guān)條款：條款審 核 內(nèi) 容結(jié)果證 據(jù)√重要/關(guān)鍵設(shè)備零部件備件；勞資雙方的符合性法規(guī)和企業(yè)文化的人文環(huán)境；評審范圍；公司的主要顧客有哪些，顧客的要求是否被完全確定并被充分理解（包括潛在要求）；合同和合同評審審批權(quán)限的規(guī)定和實施是否一致，合同評審是否在合同生效前抽查3份驗證；本公司的產(chǎn)品設(shè)計涉及全過程還是其中某部分的過程（哪些過程、有哪些記錄）；注：—不符合 √—符合 ο—增加審核的內(nèi)容（需要時）/可以增加附頁內(nèi) 部 審 核 檢 查 表受審核部門/責(zé)任人： 內(nèi)審員： 日期： 相關(guān)條款：條款審 核 內(nèi) 容結(jié)果證 據(jù)√產(chǎn)品設(shè)計的評審；ο注：—不符合 √—符合 ο—增加審核的內(nèi)容（需要時）/可以增加附頁內(nèi) 部 審 核 檢 查 表受審核部門/責(zé)任人： 內(nèi)審員： 日期： 相關(guān)條款：條款審 核 內(nèi) 容結(jié)果證 據(jù)√設(shè)計開發(fā)的驗證： 按設(shè)計策劃的驗證項目所展開的驗 證活動和記錄；產(chǎn)品/制造過程的批準(zhǔn)是否符合顧客的要求，執(zhí)行情況和記錄；供方提供的物料或服務(wù)是否符合適用的法規(guī)要求；在供方的現(xiàn)場驗證時，供方應(yīng)承擔(dān)的責(zé)任和義務(wù)是否有雙方的約定；產(chǎn)品特性（技術(shù)要求）的信息表述方式是否適宜（于操作者）；特殊特性的控制方法；生產(chǎn)前產(chǎn)品質(zhì)量的確認(rèn)；確認(rèn)過程的審批準(zhǔn)則和實施記錄；（需要時）可追溯性的可操作程度；οο顧客財產(chǎn)（涉及時） 從原料到產(chǎn)品交付在組織控制期間是否及時；物品保護(hù)；校驗依據(jù)（外部標(biāo)準(zhǔn)或企業(yè)文件），合格接收標(biāo)準(zhǔn)有無制定，實施情況；MSA的應(yīng)用是否與控制計劃的提出項目和顧客的規(guī)定相一致；οοο注：—不符合 √—符合 ο—增加審核的內(nèi)容（需要時）/可以增加附頁內(nèi) 部 審 核 檢 查 表受審核部門/責(zé)任人： 內(nèi)審員： 日期： 相關(guān)條款：條款審 核 內(nèi) 容結(jié)果證 據(jù)√檢驗記錄驗試環(huán)境的適宜性；查3~6份不合格報告的處理情況；PPAP文件中規(guī)定的過程能力和性能是否得到有效監(jiān)測；有無顧客指定的“外觀項目”，其定義/實施條件/標(biāo)準(zhǔn)樣品等控制狀況；ο返工作業(yè)指導(dǎo)書的有效性和適用性/易于理解程度。糾正措施是否采用PDCA原則；有無采取防錯技術(shù)的有效證據(jù)；ο對不合格品的性質(zhì)、評審、處置（包括返工/返修后的重檢）是否明確規(guī)定，并有實施記錄；過程能力不足時采取的措施及其有效性驗證情況；ο產(chǎn)品質(zhì)量的控制人員其職責(zé)權(quán)限是否明確規(guī)定，并被理解和實施；制造過程審核是否覆蓋每一個過程、且判定其有效性；本部門質(zhì)量目標(biāo)的達(dá)成率與改進(jìn)機(jī)會；顧客滿意程度的信息經(jīng)哪些途徑反饋至公司；顧客滿意度考核中以下項目的信息：校驗所獲的數(shù)據(jù)保存及超差時的影響評估；計量機(jī)構(gòu)的資質(zhì)評定有無進(jìn)行；定期自檢；搬運(yùn)過程能否維護(hù)原有物品質(zhì)量和人身、設(shè)備安全；顧客的知識產(chǎn)權(quán)管理；人員的認(rèn)可；生產(chǎn)計劃是否滿足顧客要求的量和時。對過程能力異常的反應(yīng)計劃；設(shè)備的技術(shù)性能和技術(shù)狀態(tài)能否確保提供預(yù)期的目的（質(zhì)量、效率、安全等）；對供方的監(jiān)控：產(chǎn)品進(jìn)貨質(zhì)量評價；生產(chǎn)過程發(fā)現(xiàn)的不合格品情況；準(zhǔn)時交貨率；糾正信息/行動的及時性和配合程度等等。對顧客指定的供方控制情況和記錄；設(shè)計更改的授權(quán)人員確定和權(quán)限；ο制造過程的設(shè)計輸入（提供評審記錄）產(chǎn)品設(shè)計信息（圖紙、過程/工藝規(guī)范、產(chǎn)品規(guī)范、包裝要求等）；生產(chǎn)能力（標(biāo)準(zhǔn)工時）；過程能力；PFMEA；成本目標(biāo)；設(shè)計策劃：分工、職責(zé)權(quán)限、評審、相互接口管理和溝通是否明確規(guī)定和有利于操作；