內(nèi)部審核檢查表-包括詳細(xì)檢查方法與檢查內(nèi)容(13個(gè)doc)總經(jīng)理審核檢查表-包括詳細(xì)檢查方法與檢查內(nèi)容(完整版)
【正文】 了解總經(jīng)理是如何將滿足顧客要求和法律、法規(guī)要求的重要性傳達(dá)給組織成員的。 （ 4）詢問(wèn)總經(jīng)理：管 理評(píng)審時(shí)，是否對(duì)質(zhì)量方針的持續(xù)適宜性進(jìn)行評(píng)審？有無(wú)評(píng)審記錄？ 4 a． 是否有明確原質(zhì)量目標(biāo)？是否分解到相關(guān)的職能部門(mén)？質(zhì)量目標(biāo)的內(nèi)容中否包括滿足產(chǎn)品要求所需的內(nèi)容？ b． 質(zhì)量目標(biāo)是否具有可測(cè)量性？有無(wú)測(cè)量質(zhì)量目標(biāo)的方法？ c． 質(zhì)量目標(biāo)與質(zhì)量方針給定的框架是否一致？ ( 質(zhì) 量 目標(biāo) ) QSQM 質(zhì)量手冊(cè) (1)詢問(wèn)總經(jīng)理是如何將公司的質(zhì)量目標(biāo)分解到各職能部門(mén)的 . (2)審查質(zhì)量目標(biāo)是否在質(zhì)量方針提供的框架內(nèi)展開(kāi)，質(zhì)量目標(biāo)的內(nèi)容是否完整并具有可測(cè)量性，測(cè)量的方法是否合理。 b．是否與現(xiàn)行運(yùn)作相符合。 b．人員、資源配備情況。 （ 2）查看作廢文件是否已清除。 d．如何進(jìn)行人員補(bǔ)充，設(shè)施、設(shè)備更新如何實(shí)施。 13 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā) QP009 （ 1） 詢問(wèn)參加設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)情況 14 內(nèi)部審核 QP016 （ 1）詢問(wèn)是否定期接受內(nèi)部質(zhì)量體系審核，如何對(duì)待。 （ 4）詢問(wèn)參加文件定期評(píng)審的情況。 （ 2）查看評(píng)審記錄（包括會(huì)議通知、會(huì)議簽到表、會(huì)議記錄、管理評(píng)審報(bào)告等），確認(rèn)： a．是否由總經(jīng)理親自主持。 7 a．最管理者是否 指定了管理者代表？是否恰當(dāng)?shù)孛鞔_了管理者代表的職責(zé)和權(quán)限？ （管理者代表） QSQM 質(zhì)量手冊(cè) （ 1）詢問(wèn)總經(jīng)理：指定誰(shuí)為管理者代表？并出示任命書(shū)、批準(zhǔn)的職責(zé)和權(quán)限。 內(nèi)部審核檢查表 (總經(jīng)理
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