內(nèi)部審核檢查表-包括詳細檢查方法與檢查內(nèi)容(13個doc)總經(jīng)理審核檢查表-包括詳細檢查方法與檢查內(nèi)容-全文預(yù)覽
【正文】 源的途徑。 （ 4）詢問參加文件定期評審的情況。 e．記錄是否完整。 （ 2）查看評審記錄（包括會議通知、會議簽到表、會議記錄、管理評審報告等），確認： a．是否由總經(jīng)理親自主持。 c．管理層如何保證進行有效的溝通，是否對溝通的有效性進行了監(jiān)督 d．相關(guān)部門是否按規(guī)定開展了必要的活動。 7 a．最管理者是否 指定了管理者代表？是否恰當?shù)孛鞔_了管理者代表的職責和權(quán)限？ （管理者代表） QSQM 質(zhì)量手冊 （ 1）詢問總經(jīng)理：指定誰為管理者代表？并出示任命書、批準的職責和權(quán)限。 6 a． 各部門、崗位的職責、權(quán)限及其相互關(guān)系是否有文件作 出規(guī)定？是否清楚、協(xié)調(diào)？各部門員工是否明白？ b． 對組織內(nèi)的職能，是否明確了相應(yīng)的部門和崗位？ （管理者代表） QSQM 質(zhì)量手冊 （ 1）與總經(jīng)理進行交談，了解總經(jīng)理對其公司質(zhì)量管理中的重要性的認識。 內(nèi)部審核檢查表 (總經(jīng)理 ) 2 序號 檢查內(nèi)容 涉及 條款 參考 文件 檢查方法 檢查 時間 檢查結(jié)果記錄 5 a． 策劃是否滿足質(zhì)量目標及質(zhì)量管理體系的總要求？質(zhì)量管理體系策劃的輸出是否形成文件？ b． 是否提供了實施質(zhì)量目標的資源？ c． 質(zhì)量管理體系策劃是否體現(xiàn)了質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進？ d． 質(zhì)量管理體系策劃是否受控？更改期間質(zhì)量管理體系的完整性是否得到了保持？ ( 質(zhì) 量 目標 ) QSQM 質(zhì)量手冊 QP004 （ 1
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