企業(yè)內(nèi)部審核檢查表-全文預(yù)覽
【正文】 編號(hào)JL/HD30806 №:受審部門品管部審核時(shí)間2012212條款審 核 內(nèi) 容記 錄判定6檢驗(yàn)試驗(yàn)儀器設(shè)備是否與所要求的檢驗(yàn)、試驗(yàn)?zāi)芰σ恢?？是否制定檢驗(yàn)試驗(yàn)儀器設(shè)備的操作規(guī)程并按之準(zhǔn)確操作？ 通過對(duì)檢驗(yàn)試驗(yàn)儀器進(jìn)行檢定，符合左欄要求。保存了檢驗(yàn)和試驗(yàn)設(shè)備的校準(zhǔn)記錄。保存了設(shè)備運(yùn)行檢查結(jié)果。通過現(xiàn)場檢查，儲(chǔ)存環(huán)境能保證產(chǎn)品符合規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)要求。符合程序的規(guī)定。查閱相關(guān)記錄，運(yùn)行檢查結(jié)果均能滿足規(guī)定要求，不必追溯已檢產(chǎn)品。符合檢驗(yàn)和試驗(yàn)設(shè)備是否定期校準(zhǔn)或檢定并可溯源至國際或國家基準(zhǔn)？檢驗(yàn)和試驗(yàn)設(shè)備的校準(zhǔn)狀態(tài)是否能被使用及管理人員方便識(shí)別？是否保存了檢驗(yàn)和試驗(yàn)設(shè)備的校準(zhǔn)記錄，并完整有效？定期經(jīng)具有資格的校準(zhǔn)/檢定機(jī)構(gòu)對(duì)檢驗(yàn)試驗(yàn)儀器設(shè)備進(jìn)行校準(zhǔn)/檢定。符合例行檢驗(yàn)和確認(rèn)檢驗(yàn)要求是否滿足相應(yīng)產(chǎn)品的認(rèn)證實(shí)施規(guī)則要求？查閱相關(guān)資料，例行檢驗(yàn)和確認(rèn)檢驗(yàn)要求滿足產(chǎn)品的認(rèn)證實(shí)施規(guī)則要求。符合是否建立并保持了對(duì)生產(chǎn)設(shè)備進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)的制度？ 查閱相關(guān)文件，符合左欄要求。通過現(xiàn)場檢查，員工能夠按照工藝作業(yè)指導(dǎo)書進(jìn)行操作，但是，在鉚壓工序中，有產(chǎn)品出現(xiàn)未鉚壓緊的情況，不符合要求。符合左欄要求。符合 是否建立并保持了文件化的質(zhì)量記錄的標(biāo)識(shí)、儲(chǔ)存、保管和處理程序？如果有文件，請(qǐng)給出參考文件號(hào)：質(zhì)量記錄是否規(guī)定了適當(dāng)?shù)谋４嫫谙薏⒈４嬗行趦?nèi)的記錄？建立了《記錄控制程序》：QEG/HD2022010規(guī)定了記錄的保存期限，查閱相關(guān)記錄，符合左欄要求。符合是否保存了投訴記錄并作為內(nèi)審的信息輸入？ 對(duì)內(nèi)審發(fā)現(xiàn)的問題是否采取糾正和預(yù)防措施并進(jìn)行記錄？ 暫未銷售，故無投訴記錄。符合是否已指定質(zhì)量負(fù)責(zé)人并賦予了相應(yīng)的職責(zé)和權(quán)限？是否履行了相應(yīng)的職責(zé)？總經(jīng)理已任命管理者代表/，有實(shí)際工作經(jīng)驗(yàn)，能正常行使管理者代表的職責(zé)和權(quán)限。各級(jí)人員均能明確各自的職責(zé)和權(quán)限。.符合8是否建立并保持了文
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