企業(yè)內(nèi)部審核檢查表-文庫吧資料
2025-07-06 17:48本頁面
【正文】 建立了關(guān)鍵元器件的進(jìn)貨檢驗(yàn)/驗(yàn)證程序，及定期確認(rèn)檢驗(yàn)的程序：《VDB163小型斷路器關(guān)鍵元器件定期確認(rèn)檢驗(yàn)規(guī)程》、《VDB1LE63漏電斷路器關(guān)鍵元器件定期確認(rèn)檢驗(yàn)規(guī)程》查閱相關(guān)記錄，符合左欄要求。符合 是否建立并保持了文件化的質(zhì)量記錄的標(biāo)識、儲存、保管和處理程序？如果有文件，請給出參考文件號：質(zhì)量記錄是否規(guī)定了適當(dāng)?shù)谋４嫫谙薏⒈４嬗行趦?nèi)的記錄？建立了《記錄控制程序》：QEG/HD2022010規(guī)定了記錄的保存期限，查閱相關(guān)記錄，符合左欄要求。符合審核員： 日期： 年 月 日內(nèi) 部 審 核 檢 查 表 編號JL/HD30806 №:受審部門技術(shù)部、品管部、供財(cái)辦審核時(shí)間20120212條款審 核 內(nèi) 容記 錄判定是否已建立、保持了文件化的質(zhì)量計(jì)劃/類似文件，以及確保產(chǎn)品質(zhì)量相關(guān)過程有效運(yùn)作和控制的文件？ 如果有文件，請給出參考文件號:建立并保持了文件化的質(zhì)量計(jì)劃：《質(zhì)量環(huán)境管理手冊》建立了確保產(chǎn)品質(zhì)量相關(guān)過程有效運(yùn)作和控制的文件：QEG/HD2052010 符合產(chǎn)品設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)或規(guī)范是否等同或高于該產(chǎn)品的國家標(biāo)準(zhǔn)要求？是否建立并保持文件化的文件和資料的控制程序，以確保：文件在發(fā)布前和更改是否由授權(quán)人員審批其適宜性？文件的更改和修訂狀態(tài)是否得到識別，防止作廢文件非預(yù)期使用？是否在使用處可獲得相應(yīng)文件的有效版本？如果有文件，請給出參考文件號：產(chǎn)品的設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)/規(guī)范等同于該產(chǎn)品的國家規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)要求建立并保持了文件化的文件和資料的控制程序《文件控制程序》：QEG/HD2012010查閱各部門相關(guān)文件和記錄，符合左欄審核要求。符合是否保存了投訴記錄并作為內(nèi)審的信息輸入？
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