企業(yè)內(nèi)部審核檢查表(已修改)
2025-07-12 17:48 本頁面
【正文】 內(nèi) 部 審 核 檢 查 表 編號JL/HD30806 №:受審部門管理者代表審核時間20120212條款審 核 內(nèi) 容記 錄判定是否規(guī)定了與質(zhì)量活動有關(guān)的各類人員職責(zé)及相互關(guān)系？《質(zhì)量、環(huán)境管理手冊》、管理者代表、各部門以及不同崗位/層次人員的職責(zé)和權(quán)限。各級人員均能明確各自的職責(zé)和權(quán)限。符合是否已指定質(zhì)量負責(zé)人并賦予了相應(yīng)的職責(zé)和權(quán)限？是否履行了相應(yīng)的職責(zé)？總經(jīng)理已任命管理者代表/，有實際工作經(jīng)驗，能正常行使管理者代表的職責(zé)和權(quán)限。符合是否有確保認證標志妥善保管和使用的管理制度或程序?已制訂認證標志管理程序QEG/HD2302010符合是否配備了必須的生產(chǎn)設(shè)備、檢驗設(shè)備；具備必要能力的人員；必備的生產(chǎn)、檢驗、儲存的環(huán)境？配有必須的生產(chǎn)設(shè)備:配有必須的檢驗設(shè)備：其它測試設(shè)備。有具備必要能力的檢測人員。.符合8是否建立并保持了文件化的內(nèi)部質(zhì)量審核程序，并記錄審核結(jié)果；其內(nèi)容是否符合規(guī)定要求？ 如果有文件，請給出參考文件號：已建立并保持了文件化的內(nèi)部質(zhì)量審核程序：QEG/HD2262010記錄了質(zhì)量審核結(jié)果，其內(nèi)容基本符合規(guī)定要求。符合是否保存了投訴記錄并作為內(nèi)審的信息輸入？ 對內(nèi)審發(fā)現(xiàn)的問題是否采取糾正和預(yù)防措施并進行記錄？ 暫未銷售，故無投訴記錄。在內(nèi)部審核中，發(fā)現(xiàn)的問題均及時采取糾正和預(yù)防措施，并跟進驗證。符合審核員： 日期： 年 月 日內(nèi) 部 審 核 檢 查 表 編號JL/HD30806 №:受審部門技術(shù)部、品管部、供財辦審核時間20120212條款審 核 內(nèi) 容記 錄判定
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