企業(yè)內(nèi)審檢查表匯編(已修改)
2025-04-20 11:12 本頁面
【正文】 內(nèi)審檢查表編號(hào)：JL803 第 1 頁 共 3 頁受審核部門生產(chǎn)部審核日期審 核 員審核組長(zhǎng)陪 同 人標(biāo)準(zhǔn)要求檢查內(nèi)容和方法客觀記錄GB/T19001標(biāo)準(zhǔn)1. 請(qǐng)出示本部門受控文件清單，收文登記，索查2—3份受控文件。請(qǐng)出示本部門的記錄清單公司的質(zhì)量方針是什么？其內(nèi)涵是什么？本公司的質(zhì)量目標(biāo)是什么？公司的總目標(biāo)是否在本部門進(jìn)行了分解？分解的分目標(biāo)是什么? 是否形成了文件？本部門的質(zhì)量職責(zé)是什么？a)按照公司生產(chǎn)計(jì)劃合理安排生產(chǎn)，確保生產(chǎn)安全及生產(chǎn)任務(wù)的完成；b)負(fù)責(zé)合理計(jì)劃生產(chǎn)所需設(shè)備及人力資源；c)負(fù)責(zé)制定、優(yōu)化生產(chǎn)流程及相關(guān)制度；d)負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程中特殊過程的驗(yàn)證和生產(chǎn)過程的控制管理；e)負(fù)責(zé)基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境的控制管理；f)負(fù)責(zé)公司生產(chǎn)安全制度的制定及實(shí)施、檢查，確保安全生產(chǎn)。第_2_頁 共_3_頁標(biāo)準(zhǔn)要求檢查內(nèi)容和方法客觀記錄GB/T1900標(biāo)準(zhǔn) 本部門是否對(duì)特殊過程操作人員進(jìn)行了培訓(xùn)？請(qǐng)出示有關(guān)證據(jù)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)需要哪些基礎(chǔ)設(shè)施？如何實(shí)施控制？請(qǐng)出示設(shè)備設(shè)施臺(tái)帳，設(shè)備檢修記錄。是否制定了安全管理制度？現(xiàn)場(chǎng)生產(chǎn)環(huán)境、生產(chǎn)安全、消防器材能否達(dá)到要求1如何確保產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程處于受控狀態(tài)？ 1是否對(duì)供方進(jìn)行評(píng)價(jià)，有合格供方名錄？請(qǐng)出示有關(guān)證據(jù)。1是否編制采購計(jì)劃及對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)證？請(qǐng)出示有關(guān)證據(jù)。1是否編制了生產(chǎn)計(jì)劃？抽查各車間生產(chǎn)操作記錄2—3份，查其符合性、規(guī)范性1公司有哪些特殊過程，如何實(shí)施控制？否。沒有進(jìn)行上崗培訓(xùn)。沒有實(shí)施控制。出示的設(shè)備臺(tái)帳沒有天車，不完整。沒有設(shè)備檢修保養(yǎng)計(jì)劃和記錄。已出示安全管理制度?，F(xiàn)場(chǎng)生產(chǎn)環(huán)境衛(wèi)生，有消防設(shè)施。有整車試車檢查記錄。裝配工藝卡正在制作中。出示的裝配記錄不完整，缺少工作內(nèi)
公司管理相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號(hào)-1