企業(yè)內(nèi)部審核檢查記錄表-文庫(kù)吧資料
2025-08-04 16:52本頁(yè)面
【正文】 ）的關(guān)系。6以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)質(zhì)量手冊(cè)COP24詢問2~3名員工，如何看待以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)，如何將顧客的要求轉(zhuǎn)化為相關(guān)工作要求并確實(shí)實(shí)施。5管理承諾質(zhì)量手冊(cè)COP24（1）抽查1~3名員工，看其是否了解滿足顧客、法律法規(guī)要求的重要性。（4）詢問參加文件定期評(píng)審的情況。（2）查看作廢文件是否已清除。（3）抽查2~3種產(chǎn)品的檢測(cè)狀態(tài)標(biāo)識(shí)的實(shí)施情況，觀察有無(wú)問題。（2）現(xiàn)場(chǎng)抽查車間標(biāo)識(shí)情況。（必要時(shí)），是否作出了規(guī)定。確認(rèn)：。（4）查詢?nèi)绾闻浜蠣I(yíng)銷部作好售后服務(wù)工作。是否對(duì)關(guān)鍵和特殊過(guò)程進(jìn)行有效控制。，監(jiān)視和測(cè)量裝置是否得到配置，所處的環(huán)境是否適宜。確認(rèn)：，包括產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)；圖樣、合同要求等。 形成本年度名單 內(nèi)部審核檢查表NO：受審部門：生產(chǎn)部 編制/日期： 審定/日期： 序號(hào)檢查內(nèi)容涉及條款參考文件檢查方法檢查結(jié)果記錄1？，包括產(chǎn)品特性、作業(yè)指導(dǎo)書等。 供方評(píng)價(jià) 過(guò)程檢驗(yàn) 隨工單 采購(gòu)計(jì)劃 生產(chǎn)工藝單 登記合同辦公室：下面就是所需要的基本材料：要準(zhǔn)備：管理手冊(cè)、程序文件（這二個(gè)文件由咨詢機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)編寫）、內(nèi)審資料、管理評(píng)審資料以及你程序文件要求的其它相關(guān)表單。對(duì)企業(yè)中的方方面面幾乎全部涉及。太累人，更煩人。26改進(jìn)COP20COP31詢問參加改進(jìn)、糾正及預(yù)防措施的情況。24不合格品的控制8．3COP19詢問生產(chǎn)部經(jīng)理生產(chǎn)過(guò)程中不合格品的控制情況。22過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量COP11COP16詢問生產(chǎn)部經(jīng)理是否對(duì)生產(chǎn)過(guò)程進(jìn)行了監(jiān)視和測(cè)量，是如何實(shí)施的，有無(wú)監(jiān)視記錄。20監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制COP17抽查測(cè)試設(shè)備標(biāo)識(shí)情況，查操作工人對(duì)設(shè)備的熟悉情況。有無(wú)在制品、半成品管理辦法。18顧客財(cái)產(chǎn)COP08詢問如何參與顧客財(cái)產(chǎn)的管理，親查看顧客產(chǎn)品的使用情況。16采購(gòu)COP06COP07查詢生產(chǎn)部在采購(gòu)部選定供應(yīng)商時(shí)的作用。（2）查詢?nèi)绾螌⒑贤?guī)定轉(zhuǎn)化為生產(chǎn)計(jì)劃。（5）詢問參加設(shè)備驗(yàn)收的情況。（3）詢問員工培訓(xùn)情況。11管理評(píng)審COP01詢問生產(chǎn)經(jīng)理參加管理評(píng)審的情況，生產(chǎn)部應(yīng)為管理評(píng)審提供什么資料。9職責(zé)和權(quán)限（1）詢問生產(chǎn)部經(jīng)理生產(chǎn)部在公司中的作用是什么？（2）詢問2~3名員工，看其對(duì)自己的職責(zé)和權(quán)限是否了解，是否知道與其他部門（崗位）的關(guān)系。6以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)質(zhì)量手冊(cè)COP24詢問2~3名員工，如何看待以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)，如何將顧客的要求轉(zhuǎn)化為相關(guān)工作要求并確實(shí)實(shí)施。5管理承諾質(zhì)量手冊(cè)COP24（1）抽查1~3名員工，看其是否了解滿足顧客、法律法規(guī)要求的重要性。（4）詢問參加文件定期評(píng)審的情況。（2）查看作廢文件是否已清除。（3）抽查2~3種產(chǎn)品的檢測(cè)狀態(tài)標(biāo)識(shí)的實(shí)施情況，觀察有無(wú)問題。（2）現(xiàn)場(chǎng)抽查車間標(biāo)識(shí)情況。（必要時(shí)），是否作出了規(guī)定。確認(rèn)：。（4）查詢?nèi)绾闻浜蠣I(yíng)銷部作好售后服務(wù)工作。是否對(duì)關(guān)鍵和特殊過(guò)程進(jìn)行有效控制。，監(jiān)視和測(cè)量裝置是否得到配置，所處的環(huán)境是否適宜。確認(rèn)：，包括產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)；圖樣、合同要求等。內(nèi)部審核檢查記錄（）版本： B 修改碼： 0受審核部門綜合部審核日期年 月 日審核員頁(yè) 碼1/9審核要求；；審核組長(zhǎng)序號(hào)標(biāo)準(zhǔn)要求章節(jié)號(hào)檢 查 內(nèi) 容審 核 記 錄符合不符合1是否編制質(zhì)量手冊(cè)2是否按照程序文件規(guī)定對(duì)文件進(jìn)行編號(hào)3質(zhì)量管理體系文件是否由授權(quán)人員進(jìn)行審批456內(nèi)部審核檢查記錄（）版本： B 修改碼： 0受審核部門綜合部審核日期年 月 日審核員頁(yè) 碼2/9審核要求；審核組長(zhǎng)序號(hào)標(biāo)準(zhǔn)要求章節(jié)號(hào)檢 查 內(nèi) 容審 核 記 錄符合不符合78910111213內(nèi)部審核檢查
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