【正文】 ？對(duì)變更的控制？異常情況的評(píng)審？產(chǎn)品設(shè)計(jì)開發(fā)的輸出的有關(guān)信息中是否包括生產(chǎn)周期每一階段的環(huán)境要求？采購過程的控制？對(duì)外部供方的控制的類型與程度？運(yùn)輸、交付、使用、最終處置等？現(xiàn)場驗(yàn)證控制是否有效：噪聲控制、化學(xué)品控制、廢棄物控制、污水控制、廢氣控制、能源資源控制、職業(yè)病防治管理等？策劃了產(chǎn)品的管理目標(biāo)、指標(biāo)以及標(biāo)準(zhǔn)、法律法規(guī)、施工合同中規(guī)定的管理要求；產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)所需的過程和子過程、程序和作業(yè)文件以及資源的需求；產(chǎn)品所要求的驗(yàn)證、確認(rèn)、監(jiān)視、檢驗(yàn)和試驗(yàn)活動(dòng)，以及相應(yīng)的評(píng)定準(zhǔn)則和檢驗(yàn)規(guī)程；產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)子過程所需的記錄和原材料、半成品、成品檢驗(yàn)記錄。符合Q：公司是否提供適當(dāng)?shù)墓ぷ鳝h(huán)境？公司是否為員工提供培訓(xùn)機(jī)會(huì)？公司是否合理安排工作，預(yù)防人員筋疲力盡？公司的管理體系運(yùn)行無特別要求，按正常的環(huán)境提供生產(chǎn)和服務(wù)就行。施工現(xiàn)場設(shè)備、工具維護(hù)情況良好。本企業(yè)目前未發(fā)生此種情況。提供了進(jìn)料檢驗(yàn)報(bào)告，對(duì)所采購的原料進(jìn)行了檢驗(yàn)，內(nèi)容符合要求。物資均向合格供方處采購。抽查〈物資分類清單〉和〈采購計(jì)劃〉，對(duì)采購產(chǎn)品的名稱、數(shù)量和驗(yàn)收準(zhǔn)則進(jìn)行了明確的規(guī)定。在手冊中規(guī)定了合格供方的選擇和評(píng)價(jià)準(zhǔn)則，并依據(jù)準(zhǔn)則要求對(duì)所有供方進(jìn)行了調(diào)查、選擇和評(píng)價(jià)。符合G:Q：公司是否進(jìn)行了顧客滿意度調(diào)查或其他方式獲取所需信息？滿意度調(diào)查是否達(dá)到管理目標(biāo)？ 公司是否針對(duì)獲取到的顧客反饋進(jìn)行分析和評(píng)價(jià)？并作為管理評(píng)審輸入。符合了解是否發(fā)生過產(chǎn)品和服務(wù)要求更改？若發(fā)生，依據(jù)合同修改的內(nèi)容，到設(shè)計(jì)、采購或生技部門追蹤查看對(duì)相關(guān)文件進(jìn)行修改的證據(jù)。符合G:，考慮了哪些方面？ ，如：草簽合同、投標(biāo)文件等，證實(shí)組織對(duì)產(chǎn)品和要求確定的充分性，以及是否有能力滿足所聲稱的要求？產(chǎn)品的主要只要體現(xiàn)在合同中，查看合同，產(chǎn)品和服務(wù)的要求全面，公司能滿足合同中的要求。主要通過走訪、電話溝通、郵件往來、座談、會(huì)議等方式溝通。：一致。識(shí)別了各部門的風(fēng)險(xiǎn)與機(jī)遇。符合Q：1）是否根據(jù)過程情況確定內(nèi)審頻次？ 2）是否選定適合的內(nèi)審員進(jìn)行內(nèi)審？ 3）是否確定每次內(nèi)審的準(zhǔn)則和范圍？ 4）內(nèi)審結(jié)果是否上報(bào)相關(guān)管理者？ 5）內(nèi)部審核中發(fā)生的問題是否采取糾正？ 6）內(nèi)部審核相關(guān)文件是否有保留？內(nèi)部審核檢查記錄表受審核部門銷售部審核員A審核日期涉及條款檢查內(nèi)容和方法檢查結(jié)果備注1. 是否明確了相應(yīng)的職能和崗位？、權(quán)限是否清楚？3 各崗位員工是否明確自己的職責(zé)、權(quán)限？？、權(quán)限清楚？3 各崗位員工明確自己的職責(zé)、權(quán)限？符合Q:Q：企業(yè)是否有明確可能所需要應(yīng)對(duì)的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇？為確定需要應(yīng)對(duì)的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇： 公司在策劃質(zhì)量管理體系時(shí)，是否考慮內(nèi)部和外部因素？ 公司在策劃質(zhì)量管理體系時(shí)，是否有理解相關(guān)方需求？ ？有無指出環(huán)境管理體系的范圍？是否確定需要應(yīng)對(duì)的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇？以及潛在的緊急情況？有無相應(yīng)的需要應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的文件化信息？ 《機(jī)遇和風(fēng)險(xiǎn)控制程序》并對(duì)影響產(chǎn)品和服務(wù)的監(jiān)視測量器具制定了校準(zhǔn)計(jì)劃，規(guī)定了作業(yè)指導(dǎo)書和質(zhì)量控制記錄、對(duì)員工員進(jìn)行了技能培訓(xùn)。內(nèi)審有公司內(nèi)審員2名交叉進(jìn)行分A、B兩組。符合Q:Q：文件化信息內(nèi)容是否完整？版本是否有效？文件化信息是否對(duì)記錄的標(biāo)識(shí)、收集、編目、歸檔、保存、維護(hù)、查閱、處置管理做出了規(guī)定？文件化信息的形成與活動(dòng)是否同步進(jìn)行。建立并實(shí)施記錄管理制度，明確了記錄的管理職責(zé)，規(guī)定記錄填寫、標(biāo)識(shí)、收集、保管、檢索、保存期限和處置等要求。抽查記錄歸檔情況，記錄清晰，易于識(shí)別。作廢文件由辦公室及時(shí)收回并銷毀。提供〈有效文件清單及收發(fā)記錄〉，對(duì)所有文件進(jìn)行了登記和發(fā)放，記錄內(nèi)容符合要求。外來文件受控。在各部門可以得到相關(guān)文件的適用版本。文件的更改得到了相關(guān)人員的審批。Q:G：Q：公司是否按標(biāo)準(zhǔn)要求和按公司情況形成質(zhì)量管理體系文件信息？并保持和保留這些文件信息？ 公司有無文件化的管理體系？體系文件中是否包括方針和目標(biāo)？有無對(duì)管理體系覆蓋范圍的描述？有無對(duì)體系的主要要素及其相互作用的描述？相關(guān)文件的查詢途徑？標(biāo)準(zhǔn)所要求的文件和記錄？為確保涉及職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)管理過程進(jìn)行有效策劃、運(yùn)行和控制所需的文件和記錄？如何進(jìn)行文件的分發(fā)、存儲(chǔ)、更新、保留和處置等？如何識(shí)別外部文件，文件是如何保管的？文件是否有標(biāo)識(shí)和說明？文件都有哪些形式？是否經(jīng)過評(píng)審和批準(zhǔn)？記錄控制程序是否完整，是否有可操作性？程序文件是否為有效版本？記錄控制程序是否對(duì)記錄的標(biāo)識(shí)、收集、編目、歸檔、保存、維護(hù)、查閱、處置管理做出了規(guī)定？記錄控制情況如何？記錄的形成與質(zhì)量活動(dòng)是否同步進(jìn)行？與本組織的記錄有哪些？與受審核部門有關(guān)記錄有哪些？是否有保存期的規(guī)定？記錄是否按檔案管理規(guī)范的要求處理和管理？有形成文件的〈文件控制程序〉。在公司和部門領(lǐng)導(dǎo)這一層次，不定期由總經(jīng)理召集會(huì)議，就有關(guān)管理管理體系運(yùn)行情況（包括管理管理體系的有效性）進(jìn)行溝通，由各部門領(lǐng)導(dǎo)將有關(guān)信息在本部門傳達(dá)。符合Q:G：、Q：1） 最高管理者應(yīng)確保在組織內(nèi)建立適當(dāng)?shù)臏贤ㄟ^程，并確保對(duì)質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全體系的有效性進(jìn)行溝通。員工是否知曉其對(duì)管理體系的貢獻(xiàn)？員工是否知曉不符合管理體系要求的后果？通過會(huì)議形式讓員工知曉公司質(zhì)量方針和目標(biāo) 。以及當(dāng)產(chǎn)品和服務(wù)不滿足規(guī)范時(shí)，該如何去做。提供了〈持證人員登記表〉，對(duì)內(nèi)審員和特殊工種人員進(jìn)行登記在冊，并附帶相關(guān)教育、培訓(xùn)和考核的資格證書。提供〈年度培訓(xùn)計(jì)劃〉和相關(guān)培訓(xùn)及效果確認(rèn)記錄，內(nèi)容符合要求。抽查〈職工任職資格鑒定書〉，現(xiàn)在職人員符合手冊所規(guī)定的能力要求。E/S:與績效有關(guān)的人員和與合規(guī)性有關(guān)的人員的能力要求有哪些？能力要求描述中有無對(duì)人員適當(dāng)?shù)慕逃?、培?xùn)或經(jīng)歷要求，確保員工能夠勝任？有無相應(yīng)措施獲得所需能力，如何評(píng)價(jià)措施有效性？有無相應(yīng)的記錄證明人員能力？建立人力資源管理制度和員工績效考核制度。因質(zhì)量管理體系才建立，暫時(shí)不存在變更的策劃符合G:Q：1）是否對(duì)從事影響質(zhì)量活動(dòng)的部門、層次、人員進(jìn)行了識(shí)別？2）是否確定了從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作人員所必需的能力？是否對(duì)影響產(chǎn)品質(zhì)量工作的人員能力勝任與否進(jìn)行了評(píng)價(jià)和考核？經(jīng)理、質(zhì)量檢查人員、特種作業(yè)人員是否按照法律法規(guī)的要求持證上崗？為了滿足公司質(zhì)量管理體系要求公司對(duì)各個(gè)崗位進(jìn)行了認(rèn)定或評(píng)估，現(xiàn)有員工基本能滿足公司工作需要；Q：公司是否定期總結(jié)并收集各項(xiàng)管理經(jīng)驗(yàn)，并進(jìn)行交流？以確保經(jīng)驗(yàn)知識(shí)的積累；? 獲取組織內(nèi)部人員的知識(shí)和經(jīng)驗(yàn)；從顧客、供應(yīng)商和合作伙伴方面收集知識(shí)；獲取組織內(nèi)部存在的知識(shí)（隱性的和顯性的）；與競爭對(duì)手比較；與相關(guān)方分享組織知識(shí)；根據(jù)改進(jìn)的結(jié)果更新必要的組織知識(shí)。：一致。識(shí)別了各部門的風(fēng)險(xiǎn)與機(jī)遇。符合內(nèi)部審核檢查記錄表受審核部門辦公室審核員A審核日期涉及條款檢查內(nèi)容和方法檢查結(jié)果備注Q:Q：企業(yè)是否有明確可能所需要應(yīng)對(duì)的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇？為確定需要應(yīng)對(duì)的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇： 公司在策劃質(zhì)量管理體系時(shí)，是否考慮內(nèi)部和外部因素？ 公司在策劃質(zhì)量管理體系時(shí)，是否有理解相關(guān)方需求？ ？有無指出環(huán)境管理體系的范圍？是否確定需要應(yīng)對(duì)的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇？以及潛在的緊急情況？有無相應(yīng)的需要應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的文件化信息？ 《機(jī)遇和風(fēng)險(xiǎn)控制程序》并對(duì)影響產(chǎn)品和服務(wù)的監(jiān)視測量器具制定了校準(zhǔn)計(jì)劃，規(guī)定了作業(yè)指導(dǎo)書和質(zhì)量控制記錄、對(duì)員工員進(jìn)行了技能培訓(xùn)。提供了不合格品統(tǒng)計(jì)表、不合格品評(píng)審處置表，所填內(nèi)容符合要求?，F(xiàn)場檢查，有不合格品隔離區(qū)。保存質(zhì)量問題的處理和驗(yàn)收記錄，建立質(zhì)量事故責(zé)任追究制度。符合Q：G:Q：1） 是否規(guī)定了對(duì)不合格產(chǎn)品的識(shí)別、評(píng)審和處理控制方法，并明確了控制及處置的有關(guān)職責(zé)和權(quán)限？有無分級(jí)報(bào)告流程？2） 是否按要求開展控制活動(dòng)，包括：采取措施消除已發(fā)現(xiàn)的不合格？經(jīng)有關(guān)人員批準(zhǔn)，適用時(shí)經(jīng)顧客批準(zhǔn)讓步使用、放行或接收不合格品？采取措施防止其原預(yù)期使用或應(yīng)用？對(duì)不合格的評(píng)審方式是否明確？評(píng)審結(jié)果是否得到實(shí)施？不合格是否得到糾正或再次驗(yàn)證？3） 不合格的性質(zhì)以及隨后所采取的任何措施的記錄包括所批準(zhǔn)的讓步的記錄并保存。符合Q:G:Q：對(duì)產(chǎn)品和服務(wù)的放行是否有適宜人員的批準(zhǔn)，并可追溯？ 對(duì)放行人員授權(quán)是否有文件化信息來確定？ 施工及生產(chǎn)工作中是否進(jìn)行了規(guī)定的自檢、互檢、交接檢？對(duì)關(guān)鍵過程對(duì)其實(shí)施的監(jiān)視和測量或檢驗(yàn)?zāi)軌蚴欠穹弦?guī)定要求？施工日志能否反映過程檢驗(yàn)內(nèi)容？符合驗(yàn)收準(zhǔn)則的證據(jù)是否形成記錄？是否表明經(jīng)授權(quán)負(fù)責(zé)產(chǎn)品放行的責(zé)任者？在產(chǎn)品已滿足了各項(xiàng)要求后，方可放行產(chǎn)品和交付，在竣工驗(yàn)收前是否進(jìn)行內(nèi)部驗(yàn)收？是否實(shí)行當(dāng)產(chǎn)品未能圓滿完成之前放行時(shí)，除非得到有關(guān)授予權(quán)人員的批準(zhǔn)及適用時(shí)得到顧客的批準(zhǔn)，否則在所有策劃安排均已圓滿完成之前，不得放行產(chǎn)品和交付服務(wù)？是否實(shí)施了分階段及竣工驗(yàn)收？對(duì)產(chǎn)品放行是否做出規(guī)定并實(shí)施？交付和交付后的服務(wù)是否符合規(guī)定要求并實(shí)施？建立并實(shí)施了施工質(zhì)量檢查制度，規(guī)定了各管理層次對(duì)施工質(zhì)量檢查與驗(yàn)收活動(dòng)進(jìn)行監(jiān)督管理的職責(zé)和權(quán)限。在施工的各個(gè)階段，施工隊(duì)要確保采購設(shè)備、工程設(shè)備搬運(yùn)時(shí)防止損壞、丟失或變