【正文】 ，在檢驗(yàn)規(guī)程中有明確規(guī)定；，定期對(duì)產(chǎn)品和服務(wù)進(jìn)行驗(yàn)證；確保持續(xù)滿(mǎn)足顧客的期望。，和操作規(guī)程，有滿(mǎn)足產(chǎn)品檢測(cè)需要的檢測(cè)設(shè)備； 保留實(shí)現(xiàn)可追溯性所需的形成文件的信息；2。符合Q:G:Q：公司質(zhì)量目標(biāo)是否與質(zhì)量方針保持一致？ 質(zhì)量目標(biāo)是否可測(cè)量？ 質(zhì)量目標(biāo)是否適用于公司？ 質(zhì)量目標(biāo)是否與產(chǎn)品和服務(wù)合格以及增強(qiáng)顧客滿(mǎn)意相關(guān)？是否對(duì)質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行監(jiān)視？ 是否將質(zhì)量目標(biāo)與各相關(guān)方進(jìn)行溝通？ 質(zhì)量目標(biāo)是否適時(shí)更新？ 質(zhì)量目標(biāo)是否形成文件并保存？《部門(mén)目標(biāo)分解及考核辦法》。制定了形成文件的《不合格品控制程序》。符合Q:G:是否針對(duì)產(chǎn)品或服務(wù)在組織內(nèi)或到交付預(yù)定地點(diǎn)期間對(duì)產(chǎn)品符合性提供防護(hù)要求和措施？ 是否按要求對(duì)產(chǎn)品或服務(wù)及產(chǎn)品或服務(wù)的組成部分標(biāo)識(shí)、搬運(yùn)、包裝、貯存和保護(hù)已實(shí)施適用的防護(hù)？項(xiàng)目負(fù)責(zé)人在項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃中編制防護(hù)措施，必要時(shí)制定專(zhuān)門(mén)的防護(hù)方案，對(duì)現(xiàn)場(chǎng)搬運(yùn)、貯存、防護(hù)和交付進(jìn)行管理。提供了進(jìn)料檢驗(yàn)報(bào)告，對(duì)所采購(gòu)的原料進(jìn)行了檢驗(yàn)，內(nèi)容符合要求。抽查施工組織設(shè)計(jì)，內(nèi)容符合要求并且報(bào)監(jiān)理審批。提供了項(xiàng)目施工機(jī)具驗(yàn)收記錄。均有相關(guān)授權(quán)人員批準(zhǔn)。符合G:詢(xún)問(wèn)負(fù)責(zé)人在承諾向顧客提供產(chǎn)品和服務(wù)之前，是否對(duì)標(biāo)準(zhǔn)要求的a）~e）要求進(jìn)行了評(píng)審？抽查合同評(píng)審記錄是否符合要求？若評(píng)審識(shí)別出新增加或變更的要求，查看相關(guān)記錄增加或1合同中規(guī)定了顧客的要求，在簽訂合同前對(duì)合同內(nèi)容進(jìn)行評(píng)審，評(píng)審能滿(mǎn)足要求時(shí)，雙方蓋章，抽查3份合同，均進(jìn)行評(píng)審蓋章。2。記錄的儲(chǔ)存環(huán)境適宜。未發(fā)現(xiàn)作廢文件非預(yù)期使用，文件保存良好，清晰完整。各職能層次間的溝通是如何開(kāi)展的？對(duì)信息溝通的職責(zé)和方法以及對(duì)重大事件、問(wèn)題的溝通是如何開(kāi)展的？2） 是否使用了恰當(dāng)?shù)臏贤ㄐ问?？開(kāi)展的情況，信息是否被有效的利用？3） 溝通的內(nèi)容是否能促進(jìn)組織質(zhì)量活動(dòng)協(xié)調(diào)和質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全體系過(guò)程及其有效性？?jī)?nèi)部溝通和信息交流的形式有會(huì)議、談話(huà)、寫(xiě)信、板報(bào)等形式。 對(duì)產(chǎn)生重大環(huán)境/安全影響的人員進(jìn)行了包括應(yīng)急方面和有關(guān)法律法規(guī)方面的培訓(xùn)。符合G:Q：在質(zhì)量管理體系變更前，公司是否對(duì)其進(jìn)行評(píng)估？變更目的及其潛在后果；體系的完整性；資源的可獲得性；職責(zé)和權(quán)限的分配或再分配。對(duì)發(fā)生的不合格品均進(jìn)行了統(tǒng)計(jì)、評(píng)審和處置。詢(xún)問(wèn)及交流獲取得知，交付活動(dòng)控制適宜。抽查施工組織設(shè)計(jì)，內(nèi)容符合要求并且報(bào)監(jiān)理審批。施工現(xiàn)場(chǎng)設(shè)備、工具維護(hù)情況良好。質(zhì)量方針在公司質(zhì)量管理手冊(cè)中形成了文件；并對(duì)各利益相關(guān)方進(jìn)行了告知。 對(duì)公司承接的工程嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)。4. 相關(guān)方的要求滿(mǎn)足。，分析了內(nèi)外部的帶來(lái)的各類(lèi)風(fēng)險(xiǎn)符合Q:G:Q：公司是否收集相關(guān)方需求及期望(上級(jí)及主要供方及客戶(hù)) 包括：?顧客對(duì)事物的要求，如符合性，價(jià)格，安全性?已與顧客或外部供應(yīng)商達(dá)成的合同?行業(yè)規(guī)范及標(biāo)準(zhǔn)?和社區(qū)團(tuán)體或非政府組織的協(xié)議?法規(guī)法案?備忘錄?許可，執(zhí)照或其他授權(quán)形式?監(jiān)管機(jī)構(gòu)發(fā)布的制度?條約，公約及草案?和公共機(jī)構(gòu)及顧客的協(xié)議?組織要求?自愿原則或行為規(guī)范?自愿標(biāo)示或環(huán)境承諾?組織契約合同的承擔(dān)義務(wù)與Q有關(guān)的相關(guān)方是誰(shuí)？這些相關(guān)方的有關(guān)需求和期望有哪些？這些需求和期望中哪些是合規(guī)義務(wù)？是否具備相關(guān)的知識(shí)嚴(yán)格執(zhí)行？有無(wú)對(duì)這些相關(guān)方及其要求的相關(guān)信息進(jìn)行監(jiān)視和評(píng)審？1. 收集了顧客、供方、員工和政府機(jī)構(gòu)相關(guān)方的需。最高管理者親自簽發(fā)公司質(zhì)量體系文件，并通過(guò)目標(biāo)分解到各部門(mén)來(lái)確保目標(biāo)朝著方針前進(jìn)，為實(shí)現(xiàn)目標(biāo)配備有效的知識(shí)、設(shè)備、環(huán)境資源，并通過(guò)公司內(nèi)審進(jìn)項(xiàng)全方位的檢查以利于目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。并對(duì)部門(mén)負(fù)責(zé)人的能力進(jìn)行評(píng)審。符合Q:Q：公司是否對(duì)管理體系的有效性、適宜性和有效性對(duì)管理體系進(jìn)行適當(dāng)調(diào)整？應(yīng)用了相應(yīng)的方式以尋求改進(jìn)，包括對(duì)管理評(píng)審進(jìn)行了較詳細(xì)的分析評(píng)價(jià)，找到了改進(jìn)點(diǎn)，采取了措施并實(shí)施。內(nèi)容符合要求?，F(xiàn)場(chǎng)檢查材料和半成品的標(biāo)識(shí)狀況，標(biāo)識(shí)混亂，擺放無(wú)序。保存質(zhì)量問(wèn)題的處理和驗(yàn)收記錄，建立質(zhì)量事故責(zé)任追究制度。識(shí)別了各部門(mén)的風(fēng)險(xiǎn)與機(jī)遇。抽查〈職工任職資格鑒定書(shū)〉，現(xiàn)在職人員符合手冊(cè)所規(guī)定的能力要求。員工是否知曉其對(duì)管理體系的貢獻(xiàn)？員工是否知曉不符合管理體系要求的后果？通過(guò)會(huì)議形式讓員工知曉公司質(zhì)量方針和目標(biāo) 。文件的更改得到了相關(guān)人員的審批。作廢文件由辦公室及時(shí)收回并銷(xiāo)毀。內(nèi)審有公司內(nèi)審員2名交叉進(jìn)行分A、B兩組。主要通過(guò)走訪(fǎng)、電話(huà)溝通、郵件往來(lái)、座談、會(huì)議等方式溝通。在手冊(cè)中規(guī)定了合格供方的選擇和評(píng)價(jià)準(zhǔn)則，并依據(jù)準(zhǔn)則要求對(duì)所有供方進(jìn)行了調(diào)查、選擇和評(píng)價(jià)。本企業(yè)目前未發(fā)生此種情況。內(nèi)容符合要求。均有相關(guān)授權(quán)人員批準(zhǔn)。提供了項(xiàng)目巡檢記錄提供了工程回訪(fǎng)記錄同時(shí)抽查了：1施工日記和專(zhuān)項(xiàng)施工記錄2 交底記錄3 上崗培訓(xùn)記錄和崗位資格證明4 施工機(jī)具和檢驗(yàn)、測(cè)量及試驗(yàn)設(shè)備的管理記錄5 圖紙的接收和發(fā)放、設(shè)計(jì)變更的有關(guān)記錄6 監(jiān)督檢查和整改、復(fù)查記錄7 質(zhì)量管理相關(guān)文件8 工程項(xiàng)目質(zhì)量管理策劃結(jié)果中規(guī)定的其他記錄。符合Q：G:Q：1） 是否規(guī)定了對(duì)不合格產(chǎn)品的識(shí)別、評(píng)審和處理控制方法，并明確了控制及處置的有關(guān)職責(zé)和權(quán)限？有無(wú)分級(jí)報(bào)告流程？2） 是否按要求開(kāi)展控制活動(dòng)，包括：采取措施消除已發(fā)現(xiàn)的不合格？經(jīng)有關(guān)人員批準(zhǔn)，適用時(shí)經(jīng)顧客批準(zhǔn)讓步使用、放行或接收不合格品？采取措施防止其原預(yù)期使用或應(yīng)用？對(duì)不合格的評(píng)審方式是否明確？評(píng)審結(jié)果是否得到實(shí)施？不合格是否得到糾正或再次驗(yàn)證？3） 不合格的性質(zhì)以及隨后所采取的任何措施的記錄包括所批準(zhǔn)的讓步的記錄并保存。符合內(nèi)部審核檢查記錄表受審核部門(mén)采購(gòu)部審核員B審核日期涉及條款檢查內(nèi)容和方法檢查結(jié)果備注1. 是否明確了相應(yīng)的職能和崗位？、權(quán)限是否清楚？3 各崗位員工是否明確自己的職責(zé)、權(quán)限？？、權(quán)限清楚？3 各崗位員工明確自己的職責(zé)、權(quán)限？符合Q:Q：企業(yè)是否有明確可能所需要應(yīng)對(duì)的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇？為確定需要應(yīng)對(duì)的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇： 公司在策劃質(zhì)量管理體系時(shí)，是否考慮內(nèi)部和外部因素？ 公司在策劃質(zhì)量管理體系時(shí)，是否有理解相關(guān)方需求？ ？有無(wú)指出環(huán)境管理體系的范圍？是否確定需要應(yīng)對(duì)的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇？以及潛在的緊急情況？有無(wú)相應(yīng)的需要應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的文件化信息？ 《機(jī)遇和風(fēng)險(xiǎn)控制程序》并對(duì)影響產(chǎn)品和服務(wù)的監(jiān)視測(cè)量器具制定了校準(zhǔn)計(jì)劃，規(guī)定了作業(yè)指導(dǎo)書(shū)和質(zhì)量控制記錄、對(duì)員工員進(jìn)行了技能培訓(xùn)。 ，確定組織對(duì)外部提供過(guò)程識(shí)別的充分性；詢(xún)問(wèn)是否規(guī)定對(duì)外部供方的控制及其輸出結(jié)果的控制？并查看相關(guān)證據(jù)，如：采購(gòu)、外包控制要求、采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證規(guī)定等；詢(xún)問(wèn)對(duì)外部提供的過(guò)程、產(chǎn)品和服務(wù)確定并實(shí)施了哪些驗(yàn)證活動(dòng)，以確保滿(mǎn)足要求；抽查外部提供的過(guò)程、產(chǎn)品和服務(wù)的驗(yàn)證記錄。工作環(huán)境是否符合規(guī)定要求工作環(huán)境包括了照明、通風(fēng)、消防、噪聲、廢氣，人員等方面進(jìn)行有效的識(shí)別。保留相關(guān)形成文件的信息，本公司的顧客財(cái)產(chǎn)是：個(gè)人信息。符合Q: Q：公司質(zhì)量目標(biāo)是否與質(zhì)量方針保持一致？ 質(zhì)量目標(biāo)是否可測(cè)量？ 質(zhì)量目標(biāo)是否適用于公司？ 質(zhì)量目標(biāo)是否與產(chǎn)品和服務(wù)合格以及增強(qiáng)顧客滿(mǎn)意相關(guān)？是否對(duì)質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行監(jiān)視？ 是否將質(zhì)量目標(biāo)與各相關(guān)方進(jìn)行溝通？ 質(zhì)量目標(biāo)是否適時(shí)更新？ 質(zhì)量目標(biāo)是否形成文件并保存？《部門(mén)目標(biāo)分解及考核辦法》。，確實(shí)在各部門(mén)正常運(yùn)行，運(yùn)行有效，符合要求；有無(wú)確定需要監(jiān)視測(cè)量的對(duì)象？、測(cè)量、分析和改進(jìn)過(guò)程的方法？？？能否確保體系的符合性？？在成文信息中確定了監(jiān)視測(cè)量的對(duì)象，有策劃并實(shí)施監(jiān)視、測(cè)量、分析和改進(jìn)過(guò)程的方法，確定測(cè)量時(shí)機(jī)較為適宜，策劃分析評(píng)價(jià)的時(shí)機(jī)也較為適宜，策劃監(jiān)視測(cè)量的內(nèi)容對(duì)持續(xù)改進(jìn)體系的有效性適宜。2。其標(biāo)識(shí)具備唯一性，對(duì)樣品 和成品及相關(guān)的原料檢測(cè)試驗(yàn)做唯一性標(biāo)識(shí)；符合標(biāo)準(zhǔn)要求 顧客和外部供方財(cái)產(chǎn)，組織應(yīng)予以識(shí)別、驗(yàn)證、保護(hù)和維護(hù)。：一致。制定了《供應(yīng)商管理控制程序》對(duì)供應(yīng)商的選擇、評(píng)價(jià)、績(jī)效監(jiān)視、再評(píng)價(jià)等規(guī)定了準(zhǔn)則并實(shí)施。提供了不合格品統(tǒng)計(jì)表、不合格品評(píng)審處置表，所填內(nèi)容符合要求。符合Q:G:Q：對(duì)產(chǎn)品和服務(wù)的放行是否有適宜人員的批準(zhǔn)，并可追溯？ 對(duì)放行人員授權(quán)是否有文件化信息來(lái)確定？ 施工及生產(chǎn)工作中是否進(jìn)行了規(guī)定的自檢、互檢、交接檢？對(duì)關(guān)鍵過(guò)程對(duì)其實(shí)施的監(jiān)視和測(cè)量或檢驗(yàn)?zāi)軌蚴欠穹弦?guī)定要求？施工日志能否反映過(guò)程檢驗(yàn)內(nèi)容？符合驗(yàn)收準(zhǔn)則的證據(jù)是否形成記錄？是否表明經(jīng)授權(quán)負(fù)責(zé)產(chǎn)品放行的責(zé)任者？在產(chǎn)品已滿(mǎn)足了各項(xiàng)要求后，方可放行產(chǎn)品和交付，在竣工驗(yàn)收前是否進(jìn)行內(nèi)部驗(yàn)收？是否實(shí)行當(dāng)產(chǎn)品未能圓滿(mǎn)完成之前放行時(shí)，除非得到有關(guān)授予權(quán)人員的批準(zhǔn)及適用時(shí)得到顧客的批準(zhǔn)，否則在所有策劃安排均已圓滿(mǎn)完成之前，不得放行產(chǎn)品和交付服務(wù)？是否實(shí)施了分階段及竣工驗(yàn)收？對(duì)產(chǎn)品放行是否做出規(guī)定并實(shí)施？交付和交付后的服務(wù)是否符合規(guī)定要求并實(shí)施？建立并實(shí)施了施工質(zhì)量檢查制度，規(guī)定了各管理層次對(duì)施工質(zhì)量檢查與驗(yàn)收活動(dòng)進(jìn)行監(jiān)督管理的職責(zé)和權(quán)限。符合Q：、G：、對(duì)外供