【正文】 Q：1） 組織是否策劃并在受控條件下進行施工和服務(wù)提供。2） 生產(chǎn)及施工現(xiàn)場是否得到相應(yīng)表明產(chǎn)品特性的信息以確保達到標準規(guī)定的質(zhì)量要求？3） 生產(chǎn)、施工和服務(wù)是否得到必要的作業(yè)方案等？是否得到技術(shù)、安全交底？防范人為錯誤？是否按要求進行了實施？4） 施工/生產(chǎn)/服務(wù)設(shè)備機具/設(shè)施是否滿足生產(chǎn)/服務(wù)運行的要求？是否鑒定通過？是否進行了維護和保養(yǎng)？5） 監(jiān)視和測量設(shè)備是否齊備并滿足要求？是否鑒定通過？6）是否實施監(jiān)視和測量活動，收集和檢查生產(chǎn)、服務(wù)的過程記錄？7）是否對需要確認的過程進行確認或再確認？提供了各項目施工組織設(shè)計，作業(yè)指導(dǎo)書；提供設(shè)備機具臺帳和檢修計劃；提供計量器具臺帳及檢定記錄，提供了相關(guān)檢驗記錄，提供了售后養(yǎng)護的紀錄。提供了項目巡檢記錄提供了工程回訪記錄同時抽查了：1施工日記和專項施工記錄2 交底記錄3 上崗培訓(xùn)記錄和崗位資格證明4 施工機具和檢驗、測量及試驗設(shè)備的管理記錄5 圖紙的接收和發(fā)放、設(shè)計變更的有關(guān)記錄6 監(jiān)督檢查和整改、復(fù)查記錄7 質(zhì)量管理相關(guān)文件8 工程項目質(zhì)量管理策劃結(jié)果中規(guī)定的其他記錄。符合Q:G:、在適當時是否在生產(chǎn)和服務(wù)運行的全過程規(guī)定了適宜的方法對產(chǎn)品進行標識，并實施？當有可追溯性要求時，是否控制和記錄了產(chǎn)品惟一性標識？針對產(chǎn)品監(jiān)視和測量要求，是否有規(guī)定并進行識別產(chǎn)品狀態(tài)的標識？在施工組織設(shè)計中對標示和可追溯性進行了規(guī)定。現(xiàn)場檢查材料和半成品的標識狀況，標識混亂，擺放無序。符合Q:G:是否針對產(chǎn)品或服務(wù)在組織內(nèi)或到交付預(yù)定地點期間對產(chǎn)品符合性提供防護要求和措施？ 是否按要求對產(chǎn)品或服務(wù)及產(chǎn)品或服務(wù)的組成部分標識、搬運、包裝、貯存和保護已實施適用的防護？項目負責(zé)人在項目實施計劃中編制防護措施，必要時制定專門的防護方案，對現(xiàn)場搬運、貯存、防護和交付進行管理。在施工的各個階段，施工隊要確保采購設(shè)備、工程設(shè)備搬運時防止損壞、丟失或變質(zhì)，對各分項工程完工后要立即做好保護措施符合Q:是否有針對此次產(chǎn)品或服務(wù)的實施進行合格性評價？ 是否實施與產(chǎn)品和服務(wù)相關(guān)的服務(wù)？ 是否滿足顧客要求？ 是否收集顧客反饋記錄？工程交付的后續(xù)提供跟蹤服務(wù)，主要確認工程質(zhì)量是否在質(zhì)保期內(nèi)有質(zhì)量問題。詢問及交流獲取得知，交付活動控制適宜。符合Q:G:Q：對產(chǎn)品和服務(wù)的放行是否有適宜人員的批準，并可追溯？ 對放行人員授權(quán)是否有文件化信息來確定？ 施工及生產(chǎn)工作中是否進行了規(guī)定的自檢、互檢、交接檢？對關(guān)鍵過程對其實施的監(jiān)視和測量或檢驗?zāi)軌蚴欠穹弦?guī)定要求？施工日志能否反映過程檢驗內(nèi)容？符合驗收準則的證據(jù)是否形成記錄？是否表明經(jīng)授權(quán)負責(zé)產(chǎn)品放行的責(zé)任者？在產(chǎn)品已滿足了各項要求后，方可放行產(chǎn)品和交付，在竣工驗收前是否進行內(nèi)部驗收？是否實行當產(chǎn)品未能圓滿完成之前放行時，除非得到有關(guān)授予權(quán)人員的批準及適用時得到顧客的批準，否則在所有策劃安排均已圓滿完成之前，不得放行產(chǎn)品和交付服務(wù)？是否實施了分階段及竣工驗收？對產(chǎn)品放行是否做出規(guī)定并實施？交付和交付后的服務(wù)是否符合規(guī)定要求并實施？建立并實施了施工質(zhì)量檢查制度，規(guī)定了各管理層次對施工質(zhì)量檢查與驗收活動進行監(jiān)督管理的職責(zé)和權(quán)限。做好了對工程的質(zhì)量檢查和驗收工作。符合Q：G:Q：1） 是否規(guī)定了對不合格產(chǎn)品的識別、評審和處理控制方法，并明確了控制及處置的有關(guān)職責(zé)和權(quán)限？有無分級報告流程？2） 是否按要求開展控制活動，包括：采取措施消除已發(fā)現(xiàn)的不合格？經(jīng)有關(guān)人員批準，適用時經(jīng)顧客批準讓步使用、放行或接收不合格品？采取措施防止其原預(yù)期使用或應(yīng)用？對不合格的評審方式是否明確？評審結(jié)果是否得到實施？不合格是否得到糾正或再次驗證？3） 不合格的性質(zhì)以及隨后所采取的任何措施的記錄包括所批準的讓步的記錄并保存。4） 對交付或開始使用不合格是否采取措施并實施？是否對處理結(jié)果進行檢查驗收？5） 是否對讓步使用、放行或接收由有關(guān)授權(quán)人員批準或顧客批準？建立并實施質(zhì)量問題處理制度，規(guī)定了對發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題進行有效控制的職責(zé)、權(quán)限和活動流程，對質(zhì)量問題的分類、分級報告。保存質(zhì)量問題的處理和驗收記錄，建立質(zhì)量事故責(zé)任追究制度。制定了形成文件的《不合格品控制程序》?，F(xiàn)場檢查，有不合格品隔離區(qū)。對發(fā)生的不合格品均進行了統(tǒng)計、評審和處置。提供了不合格品統(tǒng)計表、不合格品評審處置表，所填內(nèi)容符合要求。符合Q:G：Q：1） 是否建立和實施改進、糾正措施的要求？是否保存管理體系改進與創(chuàng)新記錄？2） 是否調(diào)查分析了不合格的原因（包括顧客報怨）在內(nèi)），并起到防止不合格再發(fā)生的目的3） 是否針對原因提出措施并實施和記錄結(jié)果？4） 糾正措施的實施是否驗證其效果，并作出評價？重大的糾正措施是否成為管理評審的輸入？E/S: 是否建立和實施改進、糾正措施的要求？是否保存管理體系改進與創(chuàng)新記錄？采取何種措施控制和糾正不合格？處置時產(chǎn)生的后果包括？是否調(diào)查分析了不合格的原因（包括顧客報怨）在內(nèi)），并起到防止不合格再發(fā)生的目的是否針對原因提出措施并實施和記錄結(jié)果？糾正措施的實施是否驗證其效果，并作出評價？重大的糾正措施是否成為管理評審的輸入？是否更新風(fēng)險和機遇以及管理體系？有無相應(yīng)的記錄來證明不合格的性質(zhì)、隨后采取的措施，以及糾正措施產(chǎn)生的結(jié)果？通過使用管理方針、目標、指標、審核結(jié)果、數(shù)據(jù)分析、糾正和預(yù)防措施以及管理評審，促進管理管理體系的持續(xù)改進，以保持其有效和適宜性。符合內(nèi)部審核檢查記錄表受審核部門辦公室審核員A審核日期涉及條款檢查內(nèi)容和方法檢查結(jié)果備注Q:Q：企業(yè)是否有明確可能所需要應(yīng)對的風(fēng)險和機遇？為確定需要應(yīng)對的風(fēng)險和機遇： 公司在策劃質(zhì)量管理體系時，是否考慮內(nèi)部和外部因素？ 公司在策劃質(zhì)量管理體系時，是否有理解相關(guān)方需求？ ？有無指出環(huán)境管理體系的范圍？是否確定需要應(yīng)對的風(fēng)險和機遇？以及潛在的緊急情況？有無相應(yīng)的需要應(yīng)對風(fēng)險和機遇的文件化信息？ 《機遇和風(fēng)險控制程序》并對影響產(chǎn)品和服務(wù)的監(jiān)視測量器具制定了校準計劃，規(guī)定了作業(yè)指導(dǎo)書和質(zhì)量控制記錄、對員工員進行了技能培訓(xùn)。2。識別了各部門的風(fēng)險與機遇。符合Q:G:Q：公司質(zhì)量目標是否與質(zhì)量方針保持一致？ 質(zhì)量目標是否可測量？ 質(zhì)量目標是否適用于公司？ 質(zhì)量目標是否與產(chǎn)品和服務(wù)合格以及增強顧客滿意相關(guān)？是否對質(zhì)量目標進行監(jiān)視？ 是否將質(zhì)量目標與各相關(guān)方進行溝通？ 質(zhì)量目標是否適時更新？ 質(zhì)量目標是否形成文件并保存？《部門目標分解及考核辦法》。：一致。符合G:Q：在質(zhì)量管理體系變更前，公司是否對其進行評估？變更目的及其潛在后果；體系的完整性；資源的可獲得性；職責(zé)和權(quán)限的分配或再分配。因質(zhì)量管理體系才建立，暫時不存在變更的策劃符合G:Q：1）是否對從事影響質(zhì)量活動的部門、層次、人員進行了識別？2）是否確定了從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作人員所必需的能力？是否對影響產(chǎn)品質(zhì)量工作的人員能力勝任與否進行了評價和考核？經(jīng)理、質(zhì)量檢查人員、特種作業(yè)人員是否按照法律法規(guī)的要求持證上崗？為了滿足公司質(zhì)量管理體系要求公司對各個崗位進行了認定或評估，現(xiàn)有員工基本能滿足公司工作需要；Q：公司是否定期總結(jié)并收集各項管理經(jīng)驗，并進行交流？以確保經(jīng)驗知識的積累；? 獲取組織內(nèi)部人員的知識和經(jīng)驗；從顧客、供應(yīng)商和合作伙伴方面收集知識；獲取組織內(nèi)部存在的知識（隱性的和顯性的）；與競爭對手比較；與相關(guān)方分享組織知識；根據(jù)改進的結(jié)果更新必要的組織知識。提供了公司的知識清單符合Q:G：Q：1）是否對從事影響質(zhì)量活動的部門、層次、崗位人員進行了識別，對各類人員所需的教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗提出了要求？2）針對需求是否提出了培訓(xùn)計劃（包括特殊工種、工作人員）或采取其他措施并組織實施？ 3）通過何種方式宣傳/培訓(xùn)確保員工意識到所從事活動的相關(guān)性和重要性，并為實現(xiàn)質(zhì)量目標做出 貢獻？4）是否適當?shù)乇４媪私逃?、培?xùn)、技能、經(jīng)驗的記錄？5）看培訓(xùn)需求是否合理？是否按計劃實施？通過查相關(guān)記錄驗證計劃完成情況，抽查相關(guān)培訓(xùn)和評價記錄。E/S:與績效有關(guān)的人員和與合規(guī)性有關(guān)的人員的能力要求有哪些？能力要求描述中有無對人員適當?shù)慕逃?、培?xùn)或經(jīng)歷要求，確保員工能夠勝任？有無相應(yīng)措施獲得所需能力，如何評價措施有效性？有無相應(yīng)的記錄證明人員能力？建立人力資源管理制度和員工績效考核制度。對各崗位人員的入職要求在手冊條款中做了詳細規(guī)定。抽查〈職工任職資格鑒定書〉，現(xiàn)在職人員符合手冊所規(guī)定的能力要求。由各部門負責(zé)提出培訓(xùn)的需求，辦公室制定年度培訓(xùn)計劃，對員工進行培訓(xùn)。提供〈年度培訓(xùn)計劃〉和相關(guān)培訓(xùn)及效果確認記錄，內(nèi)容符合要求。 對產(chǎn)生重大環(huán)境/安全影響的人員進行了包括應(yīng)急方面和有關(guān)法律法規(guī)方面的培訓(xùn)。提供了〈持證人員登記表〉，對內(nèi)審員和特殊工種人員進行登記在冊，并附帶相關(guān)教育、培訓(xùn)和考核的資格證書。符合Q:G：Q:公司員工及各相關(guān)方是否知曉公司質(zhì)量方針、質(zhì)量目標 公司員工及各相關(guān)方是否明確“可接受”產(chǎn)品和“不合格”產(chǎn)品和服務(wù)的知識和理解。以及當產(chǎn)品和服務(wù)不滿足規(guī)范時，該如何去做。 公司是否質(zhì)量體