公司內(nèi)部審核檢查表-文庫吧
2025-07-14 17:34 本頁面
【正文】 13 請問內(nèi)部溝通的方式和內(nèi)容？能否提供證據(jù)?？如何體現(xiàn)滿足能力要求？《年度職工教育培訓(xùn)計劃》，查《員工培訓(xùn)記錄表實施的相關(guān)證據(jù)及對培訓(xùn)效果的評價。16查些需持證上崗人員名單及證件復(fù)印件？？18調(diào)《設(shè)備設(shè)施管理臺賬》, 查是否統(tǒng)一編號管理？。20調(diào)設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)規(guī)定和維護(hù)保養(yǎng)記錄。設(shè)備維修計劃及維修證據(jù)。、設(shè)備的狀態(tài)標(biāo)識是否清晰、齊全？22查網(wǎng)絡(luò)維護(hù)的規(guī)定和維護(hù)記錄。23查壓力容器、高壓用具鑒定證據(jù)。24對工作環(huán)境有哪些要求? 查書面規(guī)定文件,現(xiàn)場查工作環(huán)境的實施。25. 本部門是如何對產(chǎn)品實現(xiàn)過程進(jìn)行策劃的？調(diào)特定產(chǎn)品、項目或合同的策劃文件，查內(nèi)容及審批。？顧客的要求是什么？（明示的、隱含的、法律法規(guī)的、部門附加的）。標(biāo)準(zhǔn)條款檢查內(nèi)容客觀記錄不符合，抽不同類型合同的《合同評審及審批表》，查評審時機(jī)、內(nèi)容。28 有無合同修改？若有是如何控制的？.查證據(jù)29與顧客是如何進(jìn)行溝通的？查證據(jù).。30. 調(diào)項目清單，抽2—3個項目查設(shè)
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