內(nèi)部審核檢查表-包括詳細檢查方法與檢查內(nèi)容(13個doc)生產(chǎn)部審核檢查表-文庫吧
2025-05-03 21:24 本頁面
【正文】 置是否合理、有效。是否對關(guān)鍵和特殊過程進行有效控制。 f．是否有設(shè)備用、管、修的管理制度，是否對設(shè)備進行日常和定期保養(yǎng)使之保持良好狀態(tài)。 g．人員具備上崗資格 ,現(xiàn)場抽驗一兩個崗位的作業(yè)指導(dǎo)書，詢問崗位人員是否能看能看懂作業(yè)指導(dǎo)書。 （ 3）詢問生產(chǎn)部主管是否規(guī)定了產(chǎn)品放行的條件、方法，并在現(xiàn)場抽查 23 批產(chǎn)品的檢驗記錄，核實一下是否都按規(guī)定進行了檢查后才放行。 （ 4）查詢?nèi)绾闻浜箱N售部做 好售后服務(wù)工作。 內(nèi)部審核檢查表 (生產(chǎn)部 ) 2 序號 檢查內(nèi)容 涉及 條款 參考 文件 檢查方法 檢查 時間 檢查結(jié)果記錄 2 a． 是否以適宜的方式在生產(chǎn)和服務(wù)的全過程對產(chǎn)品進行標識？是否制定了有關(guān)標識的規(guī)定？標識用的標簽等是否得到了有效管理？ b． 當有可追溯性要求時（可能是自身規(guī) 定合同要求），其產(chǎn)品的標識是否具有惟一性，并加以記錄？ c．產(chǎn)品的監(jiān)視和測量狀態(tài)標識有無問題？ （ 1）詢問生產(chǎn)部主管；對產(chǎn)品標識和可追溯性的管理情況。 確認： a．是否有文件規(guī)定以適當?shù)姆绞綄Ξa(chǎn)品進行標識。 B．標識的方法、方式是否有明確規(guī)定。 c．生產(chǎn) 過程中產(chǎn)品 /物料移動后是否能及時移植標識（必要時），是否作出了規(guī)定。 d．對有可追溯性的場合，是否對每個或每批產(chǎn)品進行惟一性標識。 e．對于可追溯性標識是否有規(guī)定性記錄。 f．對標識的管理（如標簽、印章等的管理）是否作出了明確的規(guī)定。 （ 2）現(xiàn)場抽查車間標識情況。 確認：
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