內(nèi)部審核檢查表-包括詳細檢查方法與檢查內(nèi)容(13個doc)生產(chǎn)部審核檢查表-wenkub.com
2025-05-23 21:24 本頁面
【正文】 25 數(shù)據(jù)分析 8． 4 （ 1）查看生產(chǎn)部是否對生產(chǎn)過程中的信 息及時進行分析，并針對其中的問題，采取相應的糾正措施。 （ 2）查閱最近 12次內(nèi)審時發(fā)現(xiàn)的不合格項報告以及糾正措施與驗證記錄。有無在制品、半成品管理辦法。 16 采購 7． 4 （ 1）查詢生產(chǎn)部在采購部選定供應商時的作 用。 （ 5）詢問參加設備驗收的情況。 12 資源管理 6 （ 1）詢問生產(chǎn)部主管，資源短缺時如何配置。 9 職責和權限 5． 5． 1 （ 1）詢問生產(chǎn)部主管生產(chǎn)部在公司中的作用是什么。 6 以顧客為關注焦點 5． 2 質(zhì)量手冊 （ 1）詢問 23名員工，如何看待以顧客為關注焦點，如何將顧客的要求轉(zhuǎn)化為相關工作要求并確實實施。 （ 4）詢問參加文件定期評審的情況。 （ 3）抽查 23種產(chǎn)品的檢測狀態(tài)標識的實施情況，觀察有無問題。 （ 2）現(xiàn)場抽查車間標識情況。 c．生產(chǎn) 過程中產(chǎn)品 /物料移動后是否能及時移植標識（必要時），是否作出了規(guī)定。 （ 4）查詢?nèi)绾闻浜箱N售部做 好售后服務工作。是否對關鍵和特殊過程進行有效控制。 c．設備是否符合要求，監(jiān)視和測量裝置是否得到配置，所處的環(huán)境是否適宜。 c． 使用的設備、測量和監(jiān)控裝置是否滿足需要？ d． 是否對使用設備進行了有將近的維護保養(yǎng)，使設計處于完好狀態(tài)？ e． 有哪些特殊過程和關鍵過程？是否對其實施了監(jiān)控活動？ f． 是否設置了監(jiān)控點、是否合理、正常
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