內(nèi)部審核檢查表-包括詳細(xì)檢查方法與檢查內(nèi)容(13個(gè)doc)生產(chǎn)部審核檢查表-wenkub
2023-06-04 21:24:18 本頁(yè)面
【正文】 和有效？ g． 人員是否具備條件和資格？ h． 是否對(duì)產(chǎn)品放行的條件、方法進(jìn)行了規(guī)定？是否正確實(shí)施？ i． 在交付后的工作中承擔(dān)什么責(zé)任？ （生產(chǎn)和服務(wù) 提供的控制） （ 1）詢問(wèn)生產(chǎn)部主管：如何確定和策劃生產(chǎn)和服務(wù)的全過(guò)程，策劃結(jié)果能否確保這些過(guò)程處于受控狀態(tài)，貫徹實(shí)施情況如何。 （ 2）現(xiàn)場(chǎng)抽檢 12個(gè)關(guān)鍵過(guò)程（特殊過(guò)程）和 23個(gè)一般過(guò)程，了解過(guò)程管理狀況。 d．生產(chǎn)過(guò)程 ，有關(guān)執(zhí)行人員是否遵守工藝規(guī)程等文件的規(guī)定。 f．是否有設(shè)備用、管、修的管理制度，是否對(duì)設(shè)備進(jìn)行日常和定期保養(yǎng)使之保持良好狀態(tài)。 內(nèi)部審核檢查表 (生產(chǎn)部 ) 2 序號(hào) 檢查內(nèi)容 涉及 條款 參考 文件 檢查方法 檢查 時(shí)間 檢查結(jié)果記錄 2 a． 是否以適宜的方式在生產(chǎn)和服務(wù)的全過(guò)程對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行標(biāo)識(shí)？是否制定了有關(guān)標(biāo)識(shí)的規(guī)定？標(biāo)識(shí)用的標(biāo)簽等是否得到了有效管理？ b． 當(dāng)有可追溯性要求時(shí)（可能是自身規(guī) 定合同要求），其產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)是否具有惟一性，并加以記錄？ c．產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量狀態(tài)標(biāo)識(shí)有無(wú)問(wèn)題？ （ 1）詢問(wèn)生產(chǎn)部主管；對(duì)產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性的管理情況。 d．對(duì)有可追溯性的場(chǎng)合，是否對(duì)每個(gè)或每批產(chǎn)品進(jìn)行惟一性標(biāo)識(shí)。 確認(rèn)： a． 是否對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行標(biāo)識(shí)，標(biāo)識(shí)方式、位置是否正確。 3 文件控制 4． 2． 3 （ 1）查看各種文件，了解文件受控情況。 4 記錄控制 4． 2． 4 （ 1）結(jié)合查閱各種質(zhì)量記錄
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