公司內(nèi)部審核檢查表-文庫吧在線文庫
【正文】 44. 調(diào)《合格供方（分包方）名單一覽表》，從中抽不同類型的供方，查《合格供方（分包方）評(píng)價(jià)表》及供方評(píng)價(jià)依據(jù)文件。30. 調(diào)項(xiàng)目清單，抽2—3個(gè)項(xiàng)目查設(shè)計(jì)開發(fā)的全過程控制。設(shè)備維修計(jì)劃及維修證據(jù)。抽23份文件查審批、標(biāo)識(shí)及控制情況。20調(diào)設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)規(guī)定和維護(hù)保養(yǎng)記錄。28 有無合同修改？若有是如何控制的？.查證據(jù)29與顧客是如何進(jìn)行溝通的？查證據(jù).。更改提出措施要求是否保持跟蹤結(jié)果記錄。？？（安全監(jiān)測(cè)）對(duì)這些過程是否明確控制方法、程序。數(shù)據(jù)分析是否采用了統(tǒng)計(jì)技術(shù)方法？ 87本部門下一步有哪些改進(jìn)打算？有無糾正/預(yù)防措施？查相關(guān)證據(jù)。73查是否有自校裝置，調(diào)自校規(guī)定和記錄？74是否有計(jì)算機(jī)軟件做監(jiān)測(cè)用的，查初次使用前對(duì)滿足預(yù)期用途能力認(rèn)記錄。？查證據(jù)。32查是否明確組織及技術(shù)接口，查證？？，查文件是否明確、統(tǒng)一。24對(duì)工作環(huán)境有哪些要求? 查書面規(guī)定文件,現(xiàn)場(chǎng)查工作環(huán)境的實(shí)施。9調(diào)本部門《記錄清單》，抽23份記錄查填寫及標(biāo)識(shí)、保存期限、分類整理及檢索情況。內(nèi)部審核檢查表 IWHR JL CX 1703
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