公司內(nèi)部審核檢查表(已修改)
2025-08-10 17:34 本頁面
【正文】 內(nèi)部審核檢查表 IWHR JL CX 1703 共 7頁 第1 頁 受審部門審核時間受審部門負(fù)責(zé)人部門職務(wù)審 核 員審核組長標(biāo)準(zhǔn)條款檢查內(nèi)容客觀記錄不符合1請負(fù)責(zé)人介紹本部門的業(yè)務(wù)范圍、產(chǎn)品、人員組成及職責(zé)。2調(diào)各崗位職責(zé)的書面材料，查審批？抽問12人對崗位職責(zé)的了解情況。3院為什么要進(jìn)行質(zhì)量管理體系認(rèn)證？何時開始運行的？認(rèn)證的標(biāo)準(zhǔn)是什么？？《文件清單》。抽23份文件查審批、標(biāo)識及控制情況。？抽查失效留用文件的管理情況。9調(diào)本部門《記錄清單》，抽23份記錄查填寫及標(biāo)識、保存期限、分類整理及檢索情況。?11. 抽1名員工問院的質(zhì)量方針及內(nèi)涵是什么？12. 院的質(zhì)量目標(biāo)是什么？調(diào)部門的質(zhì)量目標(biāo)？查適宜性。是否明確目標(biāo)的評價標(biāo)準(zhǔn)、測量方法？標(biāo)準(zhǔn)條款檢查內(nèi)容客觀記錄不符合
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