公司內部審核檢查表(已修改)
2025-08-10 17:34 本頁面
【正文】 內部審核檢查表 IWHR JL CX 1703 共 7頁 第1 頁 受審部門審核時間受審部門負責人部門職務審 核 員審核組長標準條款檢查內容客觀記錄不符合1請負責人介紹本部門的業(yè)務范圍、產品、人員組成及職責。2調各崗位職責的書面材料，查審批？抽問12人對崗位職責的了解情況。3院為什么要進行質量管理體系認證？何時開始運行的？認證的標準是什么？？《文件清單》。抽23份文件查審批、標識及控制情況。？抽查失效留用文件的管理情況。9調本部門《記錄清單》，抽23份記錄查填寫及標識、保存期限、分類整理及檢索情況。?11. 抽1名員工問院的質量方針及內涵是什么？12. 院的質量目標是什么？調部門的質量目標？查適宜性。是否明確目標的評價標準、測量方法？標準條款檢查內容客觀記錄不符合
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