【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 系有相關(guān)溝通過程。員工是否知曉其對(duì)管理體系的貢獻(xiàn)？員工是否知曉不符合管理體系要求的后果？通過會(huì)議形式讓員工知曉公司質(zhì)量方針和目標(biāo) 。 通過業(yè)務(wù)培訓(xùn)提高對(duì)工程質(zhì)量的認(rèn)識(shí)，提高員工對(duì)客戶提供不合格品帶來的風(fēng)險(xiǎn)及對(duì)目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的影響。符合Q:G：、Q：1） 最高管理者應(yīng)確保在組織內(nèi)建立適當(dāng)?shù)臏贤ㄟ^程，并確保對(duì)質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全體系的有效性進(jìn)行溝通。各職能層次間的溝通是如何開展的？對(duì)信息溝通的職責(zé)和方法以及對(duì)重大事件、問題的溝通是如何開展的？2） 是否使用了恰當(dāng)?shù)臏贤ㄐ问剑块_展的情況，信息是否被有效的利用？3） 溝通的內(nèi)容是否能促進(jìn)組織質(zhì)量活動(dòng)協(xié)調(diào)和質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全體系過程及其有效性？?jī)?nèi)部溝通和信息交流的形式有會(huì)議、談話、寫信、板報(bào)等形式。在公司和部門領(lǐng)導(dǎo)這一層次，不定期由總經(jīng)理召集會(huì)議，就有關(guān)管理管理體系運(yùn)行情況（包括管理管理體系的有效性）進(jìn)行溝通，由各部門領(lǐng)導(dǎo)將有關(guān)信息在本部門傳達(dá)。日常情況下，由辦公室負(fù)責(zé)，通過板報(bào)、組織談話等形式，將有關(guān)信息進(jìn)行傳達(dá)和溝通；員工還可通過寫信的形式，向公司領(lǐng)導(dǎo)反映情況，辦公室負(fù)責(zé)收集員工的信函、并根據(jù)信函的內(nèi)容將其發(fā)放給相應(yīng)部門處理。Q:G：Q：公司是否按標(biāo)準(zhǔn)要求和按公司情況形成質(zhì)量管理體系文件信息？并保持和保留這些文件信息？ 公司有無文件化的管理體系？體系文件中是否包括方針和目標(biāo)？有無對(duì)管理體系覆蓋范圍的描述？有無對(duì)體系的主要要素及其相互作用的描述？相關(guān)文件的查詢途徑？標(biāo)準(zhǔn)所要求的文件和記錄？為確保涉及職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)管理過程進(jìn)行有效策劃、運(yùn)行和控制所需的文件和記錄？如何進(jìn)行文件的分發(fā)、存儲(chǔ)、更新、保留和處置等？如何識(shí)別外部文件，文件是如何保管的？文件是否有標(biāo)識(shí)和說明？文件都有哪些形式？是否經(jīng)過評(píng)審和批準(zhǔn)？記錄控制程序是否完整，是否有可操作性？程序文件是否為有效版本？記錄控制程序是否對(duì)記錄的標(biāo)識(shí)、收集、編目、歸檔、保存、維護(hù)、查閱、處置管理做出了規(guī)定？記錄控制情況如何？記錄的形成與質(zhì)量活動(dòng)是否同步進(jìn)行？與本組織的記錄有哪些？與受審核部門有關(guān)記錄有哪些？是否有保存期的規(guī)定？記錄是否按檔案管理規(guī)范的要求處理和管理？有形成文件的〈文件控制程序〉?，F(xiàn)場(chǎng)檢查，文件的編制、審核、批準(zhǔn)符合要求。文件的更改得到了相關(guān)人員的審批。文件修訂狀態(tài)得到識(shí)別。在各部門可以得到相關(guān)文件的適用版本。未發(fā)現(xiàn)作廢文件非預(yù)期使用，文件保存良好，清晰完整。外來文件受控。所有受控文件均加蓋受控章。提供〈有效文件清單及收發(fā)記錄〉，對(duì)所有文件進(jìn)行了登記和發(fā)放，記錄內(nèi)容符合要求。明確了各崗位員工明確其活動(dòng)所依據(jù)的文件。作廢文件由辦公室及時(shí)收回并銷毀。符合Q:G:Q：是否規(guī)定了文件的保管辦法？是否規(guī)定了評(píng)審文件的有效性？是否規(guī)定了失效文件的處置、管理辦法？所有文件是否字跡清楚？標(biāo)識(shí)是否明確？文件發(fā)布前是否得到授權(quán)人的批準(zhǔn)？是否均注明制定或修訂日期？文件的查找是否方便？文件的保管是否有效？提供〈記錄清單〉，對(duì)記錄的編號(hào)、保存期、保存部門進(jìn)行了規(guī)定，內(nèi)容符合要求。抽查記錄歸檔情況，記錄清晰，易于識(shí)別。記錄的儲(chǔ)存環(huán)境適宜。建立并實(shí)施記錄管理制度，明確了記錄的管理職責(zé)，規(guī)定記錄填寫、標(biāo)識(shí)、收集、保管、檢索、保存期限和處置等要求。存檔記錄符合檔案管理的有關(guān)規(guī)定。符合Q:Q：文件化信息內(nèi)容是否完整？版本是否有效？文件化信息是否對(duì)記錄的標(biāo)識(shí)、收集、編目、歸檔、保存、維護(hù)、查閱、處置管理做出了規(guī)定？文件化信息的形成與活動(dòng)是否同步進(jìn)行。 與本組織有關(guān)的文件化信息有哪些？與受審核部門有關(guān)的記錄有哪些？是否有保存期的規(guī)定？ 文件修改后是否重新批準(zhǔn)？識(shí)別修改狀態(tài)的方法是什么？使用時(shí)是否都使用適應(yīng)文件的有效版本？文件化信息是否按檔案管理規(guī)范的要求處置和管理？提供的證據(jù)均能滿足要求Q：組織是否確定、收集和分析適當(dāng)?shù)臄?shù)據(jù)，以證實(shí)質(zhì)量體系的適宜性和有效性？對(duì)數(shù)據(jù)來源渠道和收集方法、頻次是否進(jìn)行了規(guī)定？組織收集的是否包括了來自監(jiān)視和測(cè)量以及顧客滿意程序、產(chǎn)品要求的符合性、過程和產(chǎn)品特性及其趨勢(shì)，包括采取預(yù)防措施的機(jī)會(huì)及來自供方的信息？信息收集是否符合規(guī)范7條內(nèi)容要求？組織是否及時(shí)利用這些信息來評(píng)價(jià)質(zhì)量體系的適宜性和有效性？針對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇所采取措施的有效性；針對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇所采取措施的有效性；尋找在何處可以進(jìn)行對(duì)質(zhì)量管理體系持續(xù)改進(jìn)的機(jī)會(huì)，公司是否建立和實(shí)施改進(jìn)、糾正措施的管理要求？是否保存質(zhì)量管理改進(jìn)與創(chuàng)新記錄？是否調(diào)查分析了不合格的原因提供的證據(jù)均能滿足要求Q:1）公司是否定期進(jìn)行內(nèi)部審核？2）內(nèi)部審核的頻次和結(jié)果是否滿足企業(yè)體系運(yùn)行要求？ 制定了《內(nèi)部審核程序》規(guī)定一年做一次內(nèi)審。內(nèi)審有公司內(nèi)審員2名交叉進(jìn)行分A、B兩組。內(nèi)審提前做計(jì)劃。符合Q：1）是否根據(jù)過程情況確定內(nèi)審頻次？ 2）是否選定適合的內(nèi)審員進(jìn)行內(nèi)審？ 3）是否確定每次內(nèi)審的準(zhǔn)則和范圍？ 4）內(nèi)審結(jié)果是否上報(bào)相關(guān)管理者？ 5）內(nèi)部審核中發(fā)生的問題是否采取糾正？ 6）內(nèi)部審核相關(guān)文件是否有保留？?jī)?nèi)部審核檢查記錄表受審核部門銷售部審核員A審核日期涉及條款檢查內(nèi)容和方法檢查結(jié)果備注1. 是否明確了相應(yīng)的職能和崗位？、權(quán)限是否清楚？3 各崗位員工是否明確自己的職責(zé)、權(quán)限？？、權(quán)限清楚？3 各崗位員工明確自己的職責(zé)、權(quán)限？符合Q:Q：企業(yè)是否有明確可能所需要應(yīng)對(duì)的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇？為確定需要應(yīng)對(duì)的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇： 公司在策劃質(zhì)量管理體系時(shí)，是否考慮內(nèi)部和外部因素？ 公司在策劃質(zhì)量管理體系時(shí)，是否有理解相關(guān)方需求？ ？有無指出環(huán)境管理體系的范圍？是否確定需要應(yīng)對(duì)的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇？以及潛在的緊急情況？有無相應(yīng)的需要應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的文件化信息？ 《機(jī)遇和風(fēng)險(xiǎn)控制程序》并對(duì)影響產(chǎn)品和服務(wù)的監(jiān)視測(cè)量器具制定了校準(zhǔn)計(jì)劃，規(guī)定了作業(yè)指導(dǎo)書和質(zhì)量控制記錄、對(duì)員工員進(jìn)行了技能培訓(xùn)。2。識(shí)別了各部門的風(fēng)險(xiǎn)與機(jī)遇。符合Q:G:Q：公司質(zhì)量目標(biāo)是否與質(zhì)量方針保持一致？ 質(zhì)量目標(biāo)是否可測(cè)量？ 質(zhì)量目標(biāo)是否適用于公司？ 質(zhì)量目標(biāo)是否與產(chǎn)品和服務(wù)合格以及增強(qiáng)顧客滿意相關(guān)？是否對(duì)質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行監(jiān)視？ 是否將質(zhì)量目標(biāo)與各相關(guān)方進(jìn)行溝通？ 質(zhì)量目標(biāo)是否適時(shí)更新？ 質(zhì)量目標(biāo)是否形成文件并保存？《部門目標(biāo)分解及考核辦法》。：一致。符合G:7，詢問在工程合同簽訂前與顧客進(jìn)行了哪些內(nèi)容的溝通？、以及在重大情況時(shí)制定應(yīng)急措施的特定要求進(jìn)行了溝通，并做出了必要的安排？如：制定應(yīng)急救援方案、產(chǎn)品召回等。主要通過走訪、電話溝通、郵件往來、座談、會(huì)議等方式溝通。溝通內(nèi)容主要包括質(zhì)量、價(jià)格、服務(wù)、技術(shù)要求、交期等內(nèi)容，以及異常情況下的處理措施等。符合G:，考慮了哪些方面？ ，如：草簽合同、投標(biāo)文件等，證實(shí)組織對(duì)產(chǎn)品和要求確定的充分性，以及是否有能力滿足所聲稱的要求？產(chǎn)品的主要只要體現(xiàn)在合同中，查看合同，產(chǎn)品和服務(wù)的要求全面，公司能滿足合同中的要求。符合G:詢問負(fù)責(zé)人在承諾向顧客提供產(chǎn)品和服務(wù)之前，是否對(duì)標(biāo)準(zhǔn)要求的a）~e）要求進(jìn)行了評(píng)審？抽查合同評(píng)審記錄是否符合要求？若評(píng)審識(shí)別出新增加或變更的要求，查看相關(guān)記錄增加或1合同中規(guī)定了顧客的要求，在簽訂合同前對(duì)合同內(nèi)容進(jìn)行評(píng)審，評(píng)審能滿足要求時(shí)，雙方蓋章，抽查3份合同，均進(jìn)行評(píng)審蓋章。符合了解是否發(fā)生過產(chǎn)品和服務(wù)要求更改？若發(fā)生，依據(jù)合同修改的內(nèi)容，到設(shè)計(jì)、采購(gòu)或生技部門追蹤查看對(duì)相關(guān)文件進(jìn)行修改的證據(jù)。目前無合同更改的情況。符合G:Q：公司是否進(jìn)行了顧客滿意度調(diào)查或其他方式獲取所需信息？滿意度調(diào)查是否達(dá)到管理目標(biāo)？ 公司是否針對(duì)獲取到的顧客反饋進(jìn)行分析和評(píng)價(jià)？并作為管理評(píng)審輸入。未能提供顧客滿意度調(diào)查及分析不符合Q：、G：、公司是否識(shí)別由外部提供的過程、產(chǎn)品和服務(wù)？公司是否制定措施對(duì)外部提供的過程、產(chǎn)品和服務(wù)進(jìn)行管控？建立了建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備管理制度。在手冊(cè)中規(guī)定了合格供方的選擇和評(píng)價(jià)準(zhǔn)則，并依據(jù)準(zhǔn)則要求對(duì)所有供方進(jìn)行了調(diào)查、選擇和評(píng)價(jià)。提供《供方調(diào)查評(píng)價(jià)認(rèn)可表》，內(nèi)容符合要求，所附供方資料齊全。抽查〈物資分類清單〉和〈采購(gòu)計(jì)劃〉，對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品的名稱、數(shù)量和驗(yàn)收準(zhǔn)則進(jìn)行了明確的規(guī)定。均有相關(guān)授權(quán)人員批準(zhǔn)。物資均向合格供方處采購(gòu)。提供了采購(gòu)產(chǎn)品驗(yàn)收規(guī)范，對(duì)進(jìn)料檢驗(yàn)的范圍和方法進(jìn)行了規(guī)定。提供了進(jìn)料檢驗(yàn)報(bào)告，對(duì)所采購(gòu)的原料進(jìn)行了檢驗(yàn)，內(nèi)容符合要求。本企業(yè)的顧客提出在供方現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施驗(yàn)證時(shí)，銷售部在采購(gòu)文件中，對(duì)要開展驗(yàn)證的安排和產(chǎn)品放行的方式做出規(guī)定。本企業(yè)目前未發(fā)生此種情況。符合Q：、G：、、對(duì)外供單位是否明確管理控制目標(biāo)？是否能滿足顧客要求及滿足適用法律法規(guī)要求？公司是否確定并實(shí)施對(duì)外部供應(yīng)商實(shí)施的具體管控？是否進(jìn)行供應(yīng)的驗(yàn)證？符合G：、、公司是否向外供單位明確產(chǎn)品和服務(wù)內(nèi)容？要求的方法、過程和設(shè)備？對(duì)產(chǎn)品和服務(wù)放行的要求？公司是否有對(duì)外供單位的控制和