【正文】 單位是否明確管理控制目標(biāo)？是否能滿足顧客要求及滿足適用法律法規(guī)要求？公司是否確定并實(shí)施對(duì)外部供應(yīng)商實(shí)施的具體管控？是否進(jìn)行供應(yīng)的驗(yàn)證？符合、G：、公司是否向外供單位明確產(chǎn)品和服務(wù)內(nèi)容？要求的方法、過程和設(shè)備？對(duì)產(chǎn)品和服務(wù)放行的要求？公司是否有對(duì)外供單位的控制和監(jiān)視記錄？符合G：、Q：1） 組織是否策劃并在受控條件下進(jìn)行施工和服務(wù)提供。提供《供方調(diào)查評(píng)價(jià)認(rèn)可表》，內(nèi)容符合要求，所附供方資料齊全。符合Q:G：Q：公司是否具備測(cè)量設(shè)備？測(cè)量設(shè)備是否經(jīng)檢定或校準(zhǔn)？ 監(jiān)視和測(cè)量是否有計(jì)劃？記錄是否保存？提供計(jì)量器具臺(tái)帳及檢定記錄，提供了相關(guān)檢驗(yàn)記錄，符合Q:G:、Q：在在確定產(chǎn)品和服務(wù)要求時(shí)，公司是否考慮如下因素：顧客和法律法規(guī)要求、組織戰(zhàn)略要求、利益相關(guān)方的相關(guān)要求？ 是否建立過程控制，產(chǎn)品和服務(wù)驗(yàn)收的準(zhǔn)則，公司是否考慮：風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)會(huì)、質(zhì)量目標(biāo)、產(chǎn)品和服務(wù)要求？ 根據(jù)產(chǎn)品和服務(wù)提供過程的性質(zhì)和復(fù)雜度，公司是否確定所需的資源以及現(xiàn)有資源是否充足？ 公司是否制定有效措施，用于控制：確認(rèn)滿足了準(zhǔn)則、交付了預(yù)期的輸出、識(shí)別了需要改進(jìn)的區(qū)域？ 公司是否形成并保持、保留準(zhǔn)則及支持準(zhǔn)則的運(yùn)行的成文信息？E/S:組織有哪些運(yùn)行控制？根據(jù)運(yùn)行的性質(zhì)、識(shí)別出風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇、重要環(huán)境因素及確定的合規(guī)義務(wù)有哪些運(yùn)行控制要求？有無明確運(yùn)行準(zhǔn)則？對(duì)變更的控制？異常情況的評(píng)審？產(chǎn)品設(shè)計(jì)開發(fā)的輸出的有關(guān)信息中是否包括生產(chǎn)周期每一階段的環(huán)境要求？采購過程的控制？對(duì)外部供方的控制的類型與程度？運(yùn)輸、交付、使用、最終處置等？現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)證控制是否有效：噪聲控制、化學(xué)品控制、廢棄物控制、污水控制、廢氣控制、能源資源控制、職業(yè)病防治管理等？策劃了產(chǎn)品的管理目標(biāo)、指標(biāo)以及標(biāo)準(zhǔn)、法律法規(guī)、施工合同中規(guī)定的管理要求；產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)所需的過程和子過程、程序和作業(yè)文件以及資源的需求；產(chǎn)品所要求的驗(yàn)證、確認(rèn)、監(jiān)視、檢驗(yàn)和試驗(yàn)活動(dòng)，以及相應(yīng)的評(píng)定準(zhǔn)則和檢驗(yàn)規(guī)程；產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)子過程所需的記錄和原材料、半成品、成品檢驗(yàn)記錄。提供了進(jìn)料檢驗(yàn)報(bào)告，對(duì)所采購的原料進(jìn)行了檢驗(yàn)，內(nèi)容符合要求。符合G:Q：公司是否進(jìn)行了顧客滿意度調(diào)查或其他方式獲取所需信息？滿意度調(diào)查是否達(dá)到管理目標(biāo)？ 公司是否針對(duì)獲取到的顧客反饋進(jìn)行分析和評(píng)價(jià)？并作為管理評(píng)審輸入。：一致。符合Q:Q：文件化信息內(nèi)容是否完整？版本是否有效？文件化信息是否對(duì)記錄的標(biāo)識(shí)、收集、編目、歸檔、保存、維護(hù)、查閱、處置管理做出了規(guī)定？文件化信息的形成與活動(dòng)是否同步進(jìn)行。提供〈有效文件清單及收發(fā)記錄〉，對(duì)所有文件進(jìn)行了登記和發(fā)放，記錄內(nèi)容符合要求。Q:G：Q：公司是否按標(biāo)準(zhǔn)要求和按公司情況形成質(zhì)量管理體系文件信息？并保持和保留這些文件信息？ 公司有無文件化的管理體系？體系文件中是否包括方針和目標(biāo)？有無對(duì)管理體系覆蓋范圍的描述？有無對(duì)體系的主要要素及其相互作用的描述？相關(guān)文件的查詢途徑？標(biāo)準(zhǔn)所要求的文件和記錄？為確保涉及職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)管理過程進(jìn)行有效策劃、運(yùn)行和控制所需的文件和記錄？如何進(jìn)行文件的分發(fā)、存儲(chǔ)、更新、保留和處置等？如何識(shí)別外部文件，文件是如何保管的？文件是否有標(biāo)識(shí)和說明？文件都有哪些形式？是否經(jīng)過評(píng)審和批準(zhǔn)？記錄控制程序是否完整，是否有可操作性？程序文件是否為有效版本？記錄控制程序是否對(duì)記錄的標(biāo)識(shí)、收集、編目、歸檔、保存、維護(hù)、查閱、處置管理做出了規(guī)定？記錄控制情況如何？記錄的形成與質(zhì)量活動(dòng)是否同步進(jìn)行？與本組織的記錄有哪些？與受審核部門有關(guān)記錄有哪些？是否有保存期的規(guī)定？記錄是否按檔案管理規(guī)范的要求處理和管理？有形成文件的〈文件控制程序〉。以及當(dāng)產(chǎn)品和服務(wù)不滿足規(guī)范時(shí)，該如何去做。E/S:與績效有關(guān)的人員和與合規(guī)性有關(guān)的人員的能力要求有哪些？能力要求描述中有無對(duì)人員適當(dāng)?shù)慕逃?、培?xùn)或經(jīng)歷要求，確保員工能夠勝任？有無相應(yīng)措施獲得所需能力，如何評(píng)價(jià)措施有效性？有無相應(yīng)的記錄證明人員能力？建立人力資源管理制度和員工績效考核制度。符合內(nèi)部審核檢查記錄表受審核部門辦公室審核員A審核日期涉及條款檢查內(nèi)容和方法檢查結(jié)果備注Q:Q：企業(yè)是否有明確可能所需要應(yīng)對(duì)的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇？為確定需要應(yīng)對(duì)的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇： 公司在策劃質(zhì)量管理體系時(shí)，是否考慮內(nèi)部和外部因素？ 公司在策劃質(zhì)量管理體系時(shí)，是否有理解相關(guān)方需求？ ？有無指出環(huán)境管理體系的范圍？是否確定需要應(yīng)對(duì)的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇？以及潛在的緊急情況？有無相應(yīng)的需要應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的文件化信息？ 《機(jī)遇和風(fēng)險(xiǎn)控制程序》并對(duì)影響產(chǎn)品和服務(wù)的監(jiān)視測(cè)量器具制定了校準(zhǔn)計(jì)劃，規(guī)定了作業(yè)指導(dǎo)書和質(zhì)量控制記錄、對(duì)員工員進(jìn)行了技能培訓(xùn)。符合Q：G:Q：1） 是否規(guī)定了對(duì)不合格產(chǎn)品的識(shí)別、評(píng)審和處理控制方法，并明確了控制及處置的有關(guān)職責(zé)和權(quán)限？有無分級(jí)報(bào)告流程？2） 是否按要求開展控制活動(dòng)，包括：采取措施消除已發(fā)現(xiàn)的不合格？經(jīng)有關(guān)人員批準(zhǔn)，適用時(shí)經(jīng)顧客批準(zhǔn)讓步使用、放行或接收不合格品？采取措施防止其原預(yù)期使用或應(yīng)用？對(duì)不合格的評(píng)審方式是否明確？評(píng)審結(jié)果是否得到實(shí)施？不合格是否得到糾正或再次驗(yàn)證？3） 不合格的性質(zhì)以及隨后所采取的任何措施的記錄包括所批準(zhǔn)的讓步的記錄并保存。提供了項(xiàng)目巡檢記錄提供了工程回訪記錄同時(shí)抽查了：1施工日記和專項(xiàng)施工記錄2 交底記錄3 上崗培訓(xùn)記錄和崗位資格證明4 施工機(jī)具和檢驗(yàn)、測(cè)量及試驗(yàn)設(shè)備的管理記錄5 圖紙的接收和發(fā)放、設(shè)計(jì)變更的有關(guān)記錄6 監(jiān)督檢查和整改、復(fù)查記錄7 質(zhì)量管理相關(guān)文件8 工程項(xiàng)目質(zhì)量管理策劃結(jié)果中規(guī)定的其他記錄。符合Q:G：Q：公司是否具備測(cè)量設(shè)備？測(cè)量設(shè)備是否經(jīng)檢定或校準(zhǔn)？ 監(jiān)視和測(cè)量是否有計(jì)劃？記錄是否保存？提供計(jì)量器具臺(tái)帳及檢定記錄，提供了相關(guān)檢驗(yàn)記錄，符合Q:G:、Q：在在確定產(chǎn)品和服務(wù)要求時(shí)，公司是否考慮如下因素：顧客和法律法規(guī)要求、組織戰(zhàn)略要求、利益相關(guān)方的相關(guān)要求？ 是否建立過程控制，產(chǎn)品和服務(wù)驗(yàn)收的準(zhǔn)則，公司是否考慮：風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)會(huì)、質(zhì)量目標(biāo)、產(chǎn)品和服務(wù)要求？ 根據(jù)產(chǎn)品和服務(wù)提供過程的性質(zhì)和復(fù)雜度，公司是否確定所需的資源以及現(xiàn)有資源是否充足？ 公司是否制定有效措施，用于控制：確認(rèn)滿足了準(zhǔn)則、交付了預(yù)期的輸出、識(shí)別了需要改進(jìn)的區(qū)域？ 公司是否形成并保持、保留準(zhǔn)則及支持準(zhǔn)則的運(yùn)行的成文信息？E/S:組織有哪些運(yùn)行控制？根據(jù)運(yùn)行的性質(zhì)、識(shí)別出風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇、重要環(huán)境因素及確定的合規(guī)義務(wù)有哪些運(yùn)行控制要求？有無明確運(yùn)行準(zhǔn)則？對(duì)變更的控制？異常情況的評(píng)審？產(chǎn)品設(shè)計(jì)開發(fā)的輸出的有關(guān)信息中是否包括生產(chǎn)周期每一階段的環(huán)境要求？采購過程的控制？對(duì)外部供方的控制的類型與程度？運(yùn)輸、交付、使用、最終處置等？現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)證控制是否有效：噪聲控制、化學(xué)品控制、廢棄物控制、污水控制、廢氣控制、能源資源控制、職業(yè)病防治管理等？策劃了產(chǎn)品的管理目標(biāo)、指標(biāo)以及標(biāo)準(zhǔn)、法律法規(guī)、施工合同中規(guī)定的管理要求；產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)所需的過程和子過程、程序和作業(yè)文件以及資源的需求；產(chǎn)品所要求的驗(yàn)證、確認(rèn)、監(jiān)視、檢驗(yàn)和試驗(yàn)活動(dòng)，以及相應(yīng)的評(píng)定準(zhǔn)則和檢驗(yàn)規(guī)程；產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)子過程所需的記錄和原材料、半成品、成品檢驗(yàn)記錄。 符合Q:Q：公司是否定期召開管理評(píng)審？并在管理評(píng)審中確定質(zhì)量體系的運(yùn)行是否適宜、充分和有效，并與組織的戰(zhàn)略方向一致？公司制定了管理評(píng)審計(jì)劃符合Q:Q：公司是否采取正確的糾正預(yù)防及改進(jìn)措施？公司制定了《糾正和預(yù)防措施程序》，對(duì)不符合制定了《不合格產(chǎn)品控制程序》對(duì)出現(xiàn)的不符合制定糾正措施，糾正驗(yàn)證。 符合Q:G:Q：最高管理者是否制定、實(shí)施和保持質(zhì)量方針？ 在考慮質(zhì)量方針時(shí)是否考慮如下內(nèi)容： 基于組織使命，愿景，指導(dǎo)原則及核心價(jià)值觀建立的戰(zhàn)略方向 組織成功所需的改進(jìn)程度及類型 期望或渴望達(dá)到的顧客滿意度 相關(guān)利益相關(guān)方的需求及期望 達(dá)成預(yù)計(jì)結(jié)果所需資源 利益相關(guān)方的潛在貢獻(xiàn)基于公司的愿景和使命及企業(yè)的核心價(jià)值觀制定出“創(chuàng)優(yōu)質(zhì) 重環(huán)境 保安全 守法規(guī) 嚴(yán)管理 求發(fā)展”的企業(yè)方針。、程序文件和支持性文件、并形成了質(zhì)量記錄清單，經(jīng)過近3個(gè)月的運(yùn)行是適宜和可行的。內(nèi)部審核檢查記錄表受審核部門管理層審核員B審核日期涉及條款檢查內(nèi)容和方法檢查結(jié)果備注Q:G:3公司是否有企業(yè)簡介，并能充分反應(yīng)公司內(nèi)部情況，如：背景、經(jīng)營范圍、財(cái)務(wù)表現(xiàn)、規(guī)模及設(shè)施、人力資源能力、技術(shù)優(yōu)勢(shì)、知識(shí)等（內(nèi)部因素）及涉及法律法規(guī)和專利技術(shù)、市場(chǎng)占有率、主要合作伙伴及同行的影響、物理邊界、信息渠道（外部因素）？ 在工作例會(huì)或管理評(píng)審會(huì)上，公司是否對(duì)公司的內(nèi)部和外部因素的相關(guān)信息進(jìn)行監(jiān)視、評(píng)價(jià)和更新？企業(yè)有無對(duì)這些內(nèi)外部因素的相關(guān)信息進(jìn)行監(jiān)視和評(píng)審？有無文審組織的相關(guān)文件？行業(yè)地方的新的法規(guī)要求？組織的內(nèi)部外部環(huán)境狀況？有哪些需要應(yīng)對(duì)和管理的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇？相關(guān)的會(huì)議紀(jì)要？，并能充分反應(yīng)公司背景、經(jīng)營范圍、規(guī)模和設(shè)施等內(nèi)部情況。符合Q:Q：公司是否有明確的質(zhì)量管理體系的邊界和范