某公司內(nèi)部審核檢查表(存儲(chǔ)版)
【正文】 A的情況；作業(yè)文件的內(nèi)容應(yīng)與控制計(jì)劃或其他指導(dǎo)文件的內(nèi)容相統(tǒng)一；ο作業(yè)準(zhǔn)備的驗(yàn)證/首檢與顧客有服務(wù)協(xié)議時(shí)，須對(duì)提供服務(wù)有關(guān)的一切資源的足夠程度和有效性進(jìn)行驗(yàn)證；ο生產(chǎn)和服務(wù)的提供過(guò)程的確認(rèn)：在制品的屬性和狀況標(biāo)識(shí)；不合格品的處理流程的規(guī)定和實(shí)施是否一致；貯存環(huán)境；測(cè)量裝置年度校驗(yàn)計(jì)劃與臺(tái)帳的項(xiàng)目是否相符；測(cè)量裝置的儲(chǔ)存、搬運(yùn)、待用、使用時(shí)是否適當(dāng)防護(hù)，以防損壞或失準(zhǔn)，發(fā)生上述情況時(shí)的處置；測(cè)量系統(tǒng)的分析；測(cè)試人員的資格/能力；及時(shí)解決顧客的與質(zhì)量和交付有關(guān)的事項(xiàng)；審核記錄能否反映檢查表的內(nèi)容已查；采用哪些主要的方法監(jiān)測(cè)QMS的運(yùn)行并采取相應(yīng)的措施以確保產(chǎn)品的符合性；ο制造過(guò)程監(jiān)測(cè)產(chǎn)品的放行審批權(quán)限有無(wú)規(guī)定和執(zhí)行（抽驗(yàn)2~4份）；注：—不符合 √—符合 ο—增加審核的內(nèi)容（需要時(shí)）/可以增加附頁(yè)QTFM123/條款審 核 內(nèi) 容結(jié)果證 據(jù)√狀況不明的原料/產(chǎn)品/在制品是否列入不合格品類。持續(xù)改進(jìn)的證據(jù)；預(yù)防措施的信息來(lái)源及對(duì)應(yīng)策劃/ 措施/行動(dòng)/效果確認(rèn)/記錄；οοο注：—不符合 √—符合 ο—增加審核的內(nèi)容（需要時(shí)）/可以增加附頁(yè)表單管理號(hào)：QTFM123內(nèi)部審核檢查表受審核部門/責(zé)任人： 內(nèi)審員： 日期：相關(guān)條款：條款審 核 內(nèi) 容結(jié)果證 據(jù)√注：—不符合 √—符合 ο—增加審核的內(nèi)容（需要時(shí)）/可以增加附頁(yè)。讓步接收/降級(jí)放行的授權(quán)和有效期執(zhí)行情況（涉及時(shí)）；部門質(zhì)量目標(biāo)的達(dá)成率（與措施）。產(chǎn)品質(zhì)量的量化判定準(zhǔn)則，抽樣方案（進(jìn)貨檢驗(yàn)、過(guò)程抽樣、成品驗(yàn)貨等）是否明確規(guī)定，實(shí)施結(jié)果如何（抽驗(yàn)3~6份）；產(chǎn)品審核計(jì)劃（頻次/階段/范圍）的合理性與實(shí)施的一致程度；內(nèi)審程序文件是否建立、實(shí)施和保持；及時(shí)交貨率；內(nèi)部實(shí)驗(yàn)室/測(cè)試室的管理文件能否確保實(shí)驗(yàn)/試驗(yàn)功能的正常運(yùn)作；測(cè)量裝置失準(zhǔn)時(shí)，對(duì)以往測(cè)量結(jié)果的有效性如何評(píng)定、有無(wú)記錄，對(duì)被測(cè)對(duì)象和該設(shè)置采取哪些措施；οοο注：—不符合 √—符合 ο—增加審核的內(nèi)容（需要時(shí)）/可以增加附頁(yè)條款審 核 內(nèi) 容結(jié)果證 據(jù)√測(cè)量裝置的能力是否能滿足實(shí)際產(chǎn)品質(zhì)量評(píng)定和監(jiān)控的要求；包裝（標(biāo)識(shí)/與規(guī)定要求）；在生產(chǎn)過(guò)程的各個(gè)階段是否存在因搬運(yùn)、貯存或作業(yè)手法的不當(dāng)?shù)热藶榈脑颍庐a(chǎn)品不能維護(hù)原有的質(zhì)量；再確認(rèn)的條件規(guī)定和實(shí)施記錄；οοο注：—不符合 √—符合 ο—增加審核的內(nèi)容（需要時(shí)）/可以增加附頁(yè)表單管理號(hào)：QTFM123內(nèi)部審核檢查表受審核部門/責(zé)任人： 內(nèi)審員： 日期：相關(guān)條款：條款審 核 內(nèi) 容結(jié)果證 據(jù)√標(biāo)識(shí)和可追溯性 生產(chǎn)能力的統(tǒng)計(jì)與生產(chǎn)計(jì)劃的科學(xué)性。顧客有要求時(shí)，控制計(jì)劃的更改須經(jīng)顧客重新確認(rèn)；οο注：—不符合 √—符合 ο—增加審核的內(nèi)容（需要時(shí)）/可以增加附頁(yè)表單管理號(hào)：QTFM123內(nèi)部審核檢查表受審核部門/責(zé)任人： 內(nèi)審員： 日期：相關(guān)條款：條款審 核 內(nèi) 容結(jié)果證 據(jù)√作業(yè)指導(dǎo)書(shū)產(chǎn)品的放行條件是否規(guī)定并被執(zhí)行（抽檢）；οοοο注：—不符合 √—符合 ο—增加審核的內(nèi)容（需要時(shí)）/可以增加附頁(yè)表單管理號(hào)：QTFM123內(nèi)部審核檢查表受審核部門/責(zé)任人： 內(nèi)審員： 日期：相關(guān)條款：條款審 核 內(nèi) 容結(jié)果證 據(jù)√控制計(jì)劃；供方過(guò)程性能的監(jiān)控和改進(jìn)表現(xiàn)。向供方提供的采購(gòu)信息，雙方的責(zé)任如何規(guī)定，本公司如何確保正確性（評(píng)審）（例：驗(yàn)收準(zhǔn)則、質(zhì)量協(xié)議等）；設(shè)計(jì)更改評(píng)審是否充分考慮到已有的產(chǎn)品/部件影響程度；設(shè)計(jì)確認(rèn)的方式是否適宜（是否在規(guī)定的條件下進(jìn)行）；D輸入（產(chǎn)品/過(guò)程輸入）評(píng)審記錄；技術(shù)設(shè)計(jì)評(píng)審（對(duì)圖紙；計(jì)算書(shū)等）；工藝方案/文件評(píng)審；評(píng)審中提出問(wèn)題的糾正完成情況、驗(yàn)證信息；設(shè)計(jì)評(píng)審策劃的項(xiàng)目實(shí)施記錄。特殊特性是否在以下文件中應(yīng)用，有無(wú)遺漏或不相一致（圖紙、FMEA、控制計(jì)劃、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)等相關(guān)控制文件）；注：—不符合 √—符合 ο—增加審核的內(nèi)容（需要時(shí)）/可以增加附頁(yè)條款審 核 內(nèi) 容結(jié)果證 據(jù)√是否與顧客進(jìn)行以下內(nèi)容的有效溝通：產(chǎn)品信息；合同內(nèi)容與修改信息；顧客信息的反饋。銷售合同或訂單、要貨信息采用哪些形式，公司如何接收和確認(rèn)；顧客確認(rèn)/評(píng)審的相關(guān)要求規(guī)定；等等。產(chǎn)品使用時(shí)對(duì)人員的安全性；工裝管理文件與臺(tái)帳、實(shí)施記錄；οοο注：—不符合 √—符合 ο—增加審核的內(nèi)容（需要時(shí)）/可以增加附頁(yè)表單管理號(hào)：受審核部門相關(guān)條款：條款審 核 內(nèi) 容結(jié)果證 據(jù)√是否具備符合產(chǎn)品需求的工作環(huán)境 關(guān)鍵/重要設(shè)備是如何控制的（標(biāo)識(shí)、管理、關(guān)鍵零部件的備品情況）（適用時(shí)）；抽查重要崗位人員的培訓(xùn)情況（質(zhì)檢、技術(shù)
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