【正文】 是否符合要求？A、詢(xún)問(wèn)生產(chǎn)部主管或制程檢驗(yàn)人員在制程檢驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)不合格時(shí)是如如何處理的？B、抽查幾批制程檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)的不合格品的處理是否符合要求？成品檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)不合格品時(shí)的處理是否符合要求？A、詢(xún)問(wèn)生產(chǎn)部主管或相關(guān)檢驗(yàn)人員在成品檢驗(yàn)時(shí)發(fā)現(xiàn)不合格品是如何處理的？B、抽查幾批成品檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)的不合格品的處理是否符合要求？客戶(hù)退貨處理是否符合要求？A、詢(xún)問(wèn)生產(chǎn)部主管客戶(hù)退貨是如何處理的？B、抽查幾批退貨產(chǎn)品處理是否符合要求？審核員：XXX XXX 審核： 批準(zhǔn)： ZXFOR013,A/0內(nèi)部審核查檢表受審核部門(mén)：生產(chǎn)部ISO9001條文對(duì)應(yīng)公司程序?qū)徍隧?xiàng)目審核結(jié)果備注YesNo特采管制程序特采處理是否符合要求？A、詢(xún)問(wèn)生產(chǎn)部主管當(dāng)需要特采時(shí)如何執(zhí)行？B、抽查幾件進(jìn)料特采申請(qǐng)單是否符合要求？C、抽查幾份制程特采申請(qǐng)單看是否符合要求？D、抽查幾份成品特采申請(qǐng)單看是否符合要求？糾正預(yù)防措施管制程序原材料與外協(xié)半成質(zhì)量量異常時(shí)糾正預(yù)防措施是否符合要求？A、詢(xún)問(wèn)生產(chǎn)部主管當(dāng)發(fā)現(xiàn)原材料/外發(fā)半成質(zhì)量量異常時(shí)，如何進(jìn)行糾正預(yù)防措施的？B、查幾份不合格記錄及糾正措施記錄確認(rèn)是否采取了糾正措施？C、查有否對(duì)糾正預(yù)防措施的結(jié)果進(jìn)行評(píng)估？制程質(zhì)量異常時(shí)糾正預(yù)防措施是否符合要求？A、詢(xún)問(wèn)生產(chǎn)部主管在制程中質(zhì)量異常時(shí)如何進(jìn)行糾正措施？B、查制5份質(zhì)量異常的記錄看是否采取了糾正措施？C、查有否對(duì)糾正措施的結(jié)果進(jìn)行評(píng)估？審核員：XXX XXX 審核： 批準(zhǔn)： ZXFOR013,A/0內(nèi)部審核查檢表受審核部門(mén)：生產(chǎn)部ISO9001條文對(duì)應(yīng)公司程序?qū)徍隧?xiàng)目審核結(jié)果備注YesNo糾正預(yù)防措施管制程序成質(zhì)量量異常時(shí)糾正措施是否符合要求？A、詢(xún)問(wèn)生產(chǎn)部主管成品發(fā)現(xiàn)質(zhì)量異常時(shí)如何進(jìn)行糾正措施？B、查成品5份質(zhì)量異常記錄是否采取了糾正措施？C、查有否對(duì)糾正預(yù)防措施的結(jié)果進(jìn)行評(píng)估？糾正預(yù)防措施管制程序當(dāng)各階段發(fā)現(xiàn)潛在的異常時(shí)有否實(shí)施預(yù)防措施？A、詢(xún)問(wèn)生產(chǎn)部主管有否通過(guò)統(tǒng)計(jì)分析發(fā)現(xiàn)潛在的質(zhì)量異常？如有, 是否采取了預(yù)防措施？并查找相關(guān)預(yù)防措施記錄？有否對(duì)預(yù)防措施結(jié)果進(jìn)行確認(rèn)？A、查找?guī)追蓊A(yù)防措施記錄，看是否對(duì)預(yù)防措施結(jié)果進(jìn)行確認(rèn)？審核員：XXX XXX 審核： 批準(zhǔn)： ZXFOR013,A/0內(nèi)部審核查檢表受審核部門(mén)：品管部ISO9001條文對(duì)應(yīng)公司程序?qū)徍隧?xiàng)目審核結(jié)果備注YesNo質(zhì)量手冊(cè)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的策劃是否符合要求？A、詢(xún)問(wèn)品管部主管或工程師對(duì)新產(chǎn)品的實(shí)現(xiàn)過(guò)程是如何策劃的？B、抽幾種新產(chǎn)品看該產(chǎn)品的實(shí)現(xiàn)過(guò)程的策劃是否按規(guī)定的要求執(zhí)行？產(chǎn)品標(biāo)識(shí)與追溯作業(yè)程序物料、半成品、成品的檢驗(yàn)標(biāo)識(shí)是否符合要求？A、詢(xún)問(wèn)品管部主管物料、半成品、成品是如何進(jìn)行檢驗(yàn)標(biāo)識(shí)的？B、到物料倉(cāng)庫(kù)抽查3件檢驗(yàn)后的物料看是否按要求標(biāo)識(shí)檢驗(yàn)標(biāo)識(shí)？C、到現(xiàn)場(chǎng)抽5種檢驗(yàn)后的半成品看是否按要求標(biāo)識(shí)檢驗(yàn)標(biāo)識(shí)？D、到現(xiàn)場(chǎng)抽5種檢驗(yàn)后的成品看是否按要求標(biāo)識(shí)檢驗(yàn)標(biāo)識(shí)？物料、半成品、成品是如何簽別的？A、詢(xún)問(wèn)品管部主管對(duì)物料、半成品、成品是如何鑒別的？B、抽5件物料看是否符合鑒別要求？C、抽5種半成品看是否按規(guī)定進(jìn)行鑒別？D、抽5件成品看是否按規(guī)定進(jìn)行鑒別？審核員：XXX XXX 審核： 批準(zhǔn)： ZXFOR013,A/0內(nèi)部審核查檢表受審核部門(mén)：品管部ISO9001條文對(duì)應(yīng)公司程序?qū)徍隧?xiàng)目審核結(jié)果備注YesNo檢驗(yàn)，量測(cè)與測(cè)試設(shè)備管制程序量測(cè)監(jiān)控儀器的一覽表及履歷表的建立是否符合要求？A、詢(xún)問(wèn)品管部主管是否建立公司所有的量測(cè)監(jiān)控儀器的一覽表及履歷表？B、調(diào)閱量測(cè)監(jiān)儀器的一覽表及履歷表是否包括所有的量測(cè)監(jiān)控儀器？量測(cè)監(jiān)控儀器的校驗(yàn)是否符合要求？問(wèn)品管部主管對(duì)量測(cè)監(jiān)控儀器是如何進(jìn)行校驗(yàn)的？B、分別抽幾件量測(cè)監(jiān)控儀器查內(nèi)?；蛲庑Ｊ欠穹弦?？量測(cè)監(jiān)控儀器的標(biāo)識(shí)是否符合要求？A、詢(xún)問(wèn)和主管對(duì)量測(cè)監(jiān)控儀器標(biāo)識(shí)是如何管制的？B、抽查幾件量測(cè)監(jiān)控儀器看標(biāo)識(shí)是否符合要求？是否有量測(cè)監(jiān)控儀器校驗(yàn)時(shí)不符合要求？A．詢(xún)問(wèn)品管部主管是否有量測(cè)監(jiān)控儀器校驗(yàn)不符合要求的，有應(yīng)該怎樣處理，同時(shí)查找相關(guān)記錄？電腦軟件類(lèi)儀器的管制是否符合要求？A、 詢(xún)問(wèn)品管部主管是否有該類(lèi)量測(cè)監(jiān)控儀器，若有是怎樣管制？B、 抽查合格產(chǎn)品的相關(guān)記錄并加以驗(yàn)證？審核員：XXX XXX 審核： 批準(zhǔn)： ZXFOR013,A/0內(nèi)部審核查檢表受審核部門(mén)：品管部ISO9001條文對(duì)應(yīng)公司程序?qū)徍隧?xiàng)目審核結(jié)果備注YesNo質(zhì)量手冊(cè)有否對(duì)所需要監(jiān)視、測(cè)量分析和改進(jìn)過(guò)程進(jìn)行策劃？A、詢(xún)問(wèn)品管部主管如何策劃公司所需要的監(jiān)視、測(cè)量和改進(jìn)過(guò)程？B、抽查3種策劃的監(jiān)視、測(cè)量和改進(jìn)過(guò)程是否實(shí)施？C、實(shí)施的監(jiān)視、測(cè)量和改進(jìn)過(guò)程是否符合要求？進(jìn)料檢驗(yàn)管制程序物料和檢驗(yàn)是否符合要求？A、詢(xún)問(wèn)品管部主管或檢驗(yàn)人員如何進(jìn)行物料的進(jìn)料檢驗(yàn)，以及進(jìn)料檢驗(yàn)的標(biāo)準(zhǔn)是什么？B、抽查5批以上的物料看是否按規(guī)定實(shí)施檢驗(yàn)？C、抽正在進(jìn)行進(jìn)料檢驗(yàn)的人員看是否按規(guī)定要求進(jìn)行進(jìn)料檢驗(yàn)？不合格物料的隔離標(biāo)識(shí)是否符合要求？A、抽查幾批不合格的物