內(nèi)部稽核查檢監(jiān)別表(存儲版)
【正文】 改善其有效性。和c) 支持服務(wù)（例如運輸或通信）組織是否決定和管理所需要的工作環(huán)境，以達成符合產(chǎn)品要求7 產(chǎn)品實現(xiàn) 產(chǎn)品實現(xiàn)之規(guī)劃組織是否規(guī)劃和發(fā)展為了產(chǎn)品實現(xiàn)所需的流程?且產(chǎn)品實現(xiàn)的規(guī)劃是否和品質(zhì)管理系統(tǒng)的其它流程的要求一致?（）規(guī)劃產(chǎn)品實現(xiàn)時，組織是否適當(dāng)?shù)貨Q定下列:為了產(chǎn)品的品質(zhì)目標(biāo)和要求。這審查是否在組織承諾向顧客供是否產(chǎn)品前（如投標(biāo)，合約或訂單的接受，合約或訂單變更的接受）進行?組織是否確保:a) 產(chǎn)品要求已加以界定。遺些是否已包括:a) 功能及效能的要求。和b) 以鑒別任何問題，并提出所必要的措施。和產(chǎn)品放行、交貨和售后活動的實施。b〉 必要時加以調(diào)整或重新調(diào)整。e) 特采時，由相關(guān)授權(quán)和可行時由顧客，加以授權(quán)對不合格品的使用、放行或允收。矯正措施是否與所遭遇不符合的影響相符。預(yù)防措施是否與潛在問題的影響相符。13 / 13。和審查所采取的矯正措施。和k) 供貨商。和b) 已被有效地實施和維持。和重新確認(rèn)。監(jiān)督和量測裝置的可用性和使用。和d) 規(guī)定產(chǎn)品在安全及正常使用的必要的特性。和c) 設(shè)計和開發(fā)的責(zé)任與權(quán)限。c) 與產(chǎn)品有關(guān)的法令和規(guī)章要求。適用時，礎(chǔ)設(shè)施包括:a) 建物、工作空間和相關(guān)的設(shè)施。b) 與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品之改善。和b) 當(dāng)規(guī)劃和執(zhí)行品質(zhì)管理系統(tǒng)而有所變更時，品質(zhì)管理系統(tǒng)完整性仍加以維持。d) 執(zhí)行管理階層審查。和c) 敘述品質(zhì)管理系統(tǒng)的流程間的相互作用是否已建立一書面程序，用以界足所需要的管制，包含:a) 文件發(fā)行前，核準(zhǔn)其適切性。內(nèi)部稽核查檢鑒別表編號： 預(yù)定稽核日期： 制表者：查檢代號稽 核 查 檢 內(nèi) 容稽核對象部門4 品質(zhì)管理系統(tǒng) 一般要求是否已建立涵蓋ISO9001:2000之文書化品質(zhì)管理系統(tǒng)?是否組織已:a) 鑒別品質(zhì)管理系統(tǒng)所需要的流程及它們在組熾全盤之應(yīng)用():b) 決定這些流程的順序和相互作用。b) 為品質(zhì)管理系統(tǒng)而建立的書面程序或其參考引用。b) 建立品質(zhì)政策c) 確保已建立品質(zhì)目標(biāo)。 規(guī)劃 品質(zhì)目標(biāo)高階管理階層是否確保在組織內(nèi)相關(guān)功能部門及階層已建立，包含那些必須符合產(chǎn)品要求（）之品質(zhì)目標(biāo)?品質(zhì)目標(biāo)是否可量測并與品質(zhì)政策一致?高階管理階層是否確保:a) 已執(zhí)行品質(zhì)管理系統(tǒng)的規(guī)劃。 審查輸出來自管理階層審查的輸出是否包括有關(guān)于下列的任何決策和措施:a) 品質(zhì)管理系統(tǒng)和其流程的有效性之改善。e) 維持教育、訓(xùn)練、技能和經(jīng)驗的適當(dāng)記錄（） 基礎(chǔ)架構(gòu)組織是否決定、提供和維持所需要的基礎(chǔ)設(shè)施，以達成符合產(chǎn)品要求。b) 雖非顧客所陳述的要求，但為原訂或當(dāng)已知時預(yù)期使用上所必要。b) 在每一設(shè)計和開發(fā)階段適當(dāng)?shù)膶彶?、查證及確認(rèn)。c) 包含或參照引用產(chǎn)品允收準(zhǔn)則。使用適當(dāng)?shù)脑O(shè)備。d) 記錄所要求(,4)。規(guī)畫和實施監(jiān)督、量測、分析和改善流程是否對包含統(tǒng)計技術(shù)在內(nèi)之適當(dāng)方法的決定和它們使用的程度? 監(jiān)督及量測當(dāng)成為品質(zhì)管理系統(tǒng)量測績效之一，組織是否監(jiān)督有關(guān)于是否組織已符合顧客要求(,1)的顧客認(rèn)知的信息？取得和利用組織已滿足顧客要求()的顧客認(rèn)知的信息的方法，是否加以決定?組織是否在既定規(guī)劃期間執(zhí)行內(nèi)部稽核，以決定是否品質(zhì)管理系統(tǒng):a) 既定規(guī)劃安排()符合本國際標(biāo)準(zhǔn)要求和組織建立的品質(zhì)管理系統(tǒng)要求。j) 流程和產(chǎn)品的特性和趨勢，包括為了預(yù)防措施的機會。j) 記錄所采取措施的結(jié)果()。和j) 審查所采取的預(yù)防措施。預(yù)防措施書面程序是否建立，以界定下列要求:f) 決定潛在不符合及它們的原因。矯正措施書面程序是否建立，以界定下列要求:f) 審查不符合(包括顧客抱怨)。f) 藉由采取措施，以防止不合格品的原訂使用或應(yīng)用。c〉 加以鑒別，使能夠決
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