內(nèi)部審核實施計劃、記錄(編輯修改稿)
2025-08-16 09:59 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 1是否確定了產(chǎn)品實現(xiàn)過程？2對產(chǎn)品實現(xiàn)過程是否形成了必要的文件？對于沒有形成文件的過程和活動，如何實施？是否明確了必要的資源？3是否規(guī)定了相應(yīng)的驗證和確認活動以及驗收準則？4是否規(guī)定了必要的質(zhì)量記錄5是否對具體的產(chǎn)品/項目或合同編制了必要的質(zhì)量計劃？6組織對產(chǎn)品設(shè)計和(或)開發(fā)是否進行了策劃？策劃的階段是否符合產(chǎn)品的特點？7對參與設(shè)計、開發(fā)不同組別之間的接口規(guī)定是否明確？是否進行了管理？溝通的效果如何？8設(shè)計和（或）開發(fā)輸入是否形成文件？9設(shè)計和（或）開發(fā)的輸入是否完整？10是否及時評審了設(shè)計和（或）開發(fā)輸入的適宜性？11設(shè)計和（或）開發(fā)輸出文件有哪些？12設(shè)計和（或）開發(fā)輸出文件在發(fā)放前是否進行了評審和批準？13設(shè)計和（或）開發(fā)輸出是否滿足輸入的要求？如何證實？14在設(shè)計和(或)開發(fā)過程中是如何體現(xiàn)系統(tǒng)的設(shè)計和(或)開發(fā)評審？15設(shè)計和(或)開發(fā)評審的階段、目標、參加人員等是否符合策劃規(guī)定的要求？16評審記錄是否包括了評審結(jié)果和跟蹤措施？17是否實施了設(shè)計和（或）開發(fā)的驗證？18是否記錄了驗證的結(jié)果及跟蹤措施？19是否實施了設(shè)計和（或）開發(fā)確認？20是否記錄了確認結(jié)果及跟蹤措施？21設(shè)計和（或）開發(fā)更改是否形成了文件？被審核部門: 技術(shù)部被審核人員:1=OK 2=輕微 3=嚴重審核員： 審核小組組長： XX服飾有限公司審核檢查表XK/JL1603 編號：序號標準要求提出的問題條款號評價事實記錄（不符合報告號）12322組織規(guī)定了那些特殊過程？23對這類特殊過程是否實施了確認？對確認的安排是否作了規(guī)定？是否滿足標準的要求？24是否進行了再確認？25是否對特殊過程更改進行了控制？26是否對確認產(chǎn)品符合規(guī)定要求所需的測量和監(jiān)控裝置進行了識別？是否配備了必要的測量和監(jiān)控裝置？27測量和監(jiān)控裝置的測量能力是否與測量要求相一致？28對測量和監(jiān)控裝置的控制是否滿足標準中規(guī)定的各項要求？29發(fā)現(xiàn)測量和監(jiān)控裝置偏離校準狀態(tài)時，對先前測量結(jié)果的有效性采取了那些復(fù)評方式？是事根據(jù)復(fù)評結(jié)果采取了相應(yīng)的糾正措施？30用于測量和監(jiān)控的軟件，在使用前是否進行了確認？31詢問如何進行過程的監(jiān)視和測量？32過程監(jiān)視和測量的是否有效及證據(jù)？33是否明確了在產(chǎn)品實現(xiàn)過程中的那些階段需進行測量和監(jiān)控？對測量和監(jiān)控作了那些規(guī)定？形成了哪些文件？34是否對產(chǎn)品特性按照要求進行了測量和監(jiān)控？35符合驗收準則的證據(jù)是否形成了文件？是否表明經(jīng)過授權(quán)負責產(chǎn)品放行的責任者？36有無顧客批準執(zhí)行的產(chǎn)品和交付服務(wù)的特例情況？是事滿足要求？37是否制定了不合格品處理的程序文件？在程序文件中是否規(guī)定了對不合格產(chǎn)品的識別和控制？38是否明確了對不合格產(chǎn)品的評審方式？評審的結(jié)果是否得到了實施？39不合格產(chǎn)品是否得到了再次驗證？40對交付和開始使用后發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品不合格時，組織是否采取了措施？有效性如何？41是否明確讓步處理需報告的場合和部門？讓步處理時是否向顧客和有關(guān)部門報告？被審核部門: 技術(shù)部/質(zhì)量部被審核人員:1=OK 2=輕微 3=嚴重審核員： 審核小組組長：XX服飾有限公司審核檢查表XK/JL1603 編號： 序號標準要求提出的問題條款號評價事實記錄（不符合報告號）12342組織對那些數(shù)據(jù)進行了分析？采用了那些統(tǒng)計技術(shù)？43分析的結(jié)果提供了那些信息？信息的利用程序如何？44是否對產(chǎn)品質(zhì)量問題實施了早期報警？45是否按照不合格的影響程度，對不合格原因采取糾正措施？46是否按照不合格的影響程度，對潛在的不合格原因采取預(yù)防措施？被審核部門:技術(shù)部被審核人員: 1=OK 2=一般 3=嚴重審核員： 審核小組組長：XX服飾有限公司審核檢查表XK/JL1603
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