年度內(nèi)部審核檢查表(編輯修改稿)
2025-09-01 06:27 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 日期2019/7/8標(biāo)準(zhǔn)條款審核要點(diǎn)應(yīng)查項(xiàng)目結(jié) 論審核方法符合嚴(yán)重不符合一般不符合觀察項(xiàng)無此項(xiàng)證實(shí)內(nèi)容與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定l 顧客要求是否形成了文件？ √● 審核組織對具體產(chǎn)品的顧客要求的識別結(jié)果，如合同草案、服務(wù)的公開承諾及其他證據(jù)。與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評審l 對產(chǎn)品要求評審的時間、內(nèi)容和結(jié)果是否滿足本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的要求？l 評審的結(jié)果和后續(xù)的跟蹤措施是否予以記錄？l 產(chǎn)品要求更改后，相關(guān)文件是否被及時更改？相關(guān)人員是否了解了更改情況？√l 抽取數(shù)份產(chǎn)品評審的記錄，檢查其是否按規(guī)定要求進(jìn)行了評審，檢查其后續(xù)的跟蹤記錄，了解產(chǎn)品評審的效果?！?當(dāng)更改發(fā)生時，更改內(nèi)容是否按規(guī)定通知到相關(guān)部門和人員，并到相關(guān)部門核實(shí)。顧客溝通l 是否對有關(guān)產(chǎn)品信息、問詢、合同或訂單的處理，包括對其的修訂、顧客反饋，包括顧客投訴諸方面與顧客的溝通作了安排？l 這些安排是否得到了有效實(shí)施？√● 檢查與顧客溝通作出的規(guī)定，包括溝通時機(jī)、渠道、人員和職責(zé)、方法及期望獲取的信息；● 檢查實(shí)施這些活動的結(jié)果，包括獲得與產(chǎn)品有關(guān)的信息，合同/訂單修改的信息，產(chǎn)品提供后是否能獲得顧客對產(chǎn)品滿意或不滿意的反饋意見。 產(chǎn)品防護(hù)l 是否規(guī)定需要實(shí)施防護(hù)（包括標(biāo)識、搬運(yùn)、包裝、儲存和保護(hù)）的文件？l 產(chǎn)品防護(hù)的實(shí)施是否符合要求？是否有效？√l 了解有關(guān)產(chǎn)品防護(hù)的規(guī)定，重點(diǎn)了解是否對標(biāo)識、搬運(yùn)、包裝、儲存和保護(hù)作了具體的規(guī)定。標(biāo)準(zhǔn)條款審核要點(diǎn)應(yīng)查項(xiàng)目結(jié) 論審核方法符合嚴(yán)重不符合一般不符合觀察項(xiàng)無此項(xiàng)證實(shí)內(nèi)容采購過程l 是否制訂了符合標(biāo)準(zhǔn)的采購程序？l 是否規(guī)定了對供方的選擇和定期評價準(zhǔn)則？實(shí)施情況如何？l 對供方的控制是否體現(xiàn)了采購產(chǎn)品對隨后實(shí)現(xiàn)過程及其產(chǎn)品的影響程度？l 是否記錄了評價的結(jié)果和跟蹤措施？√l 審查采購程序，供方評價程序以及手冊的相應(yīng)章節(jié)等確定符合性。l 索要合格供方名錄，從中抽查數(shù)個合格供方的有關(guān)記錄、業(yè)績，包括是否都進(jìn)行了評審，并且按采購合同要求的能力選擇不同的評價方法，有關(guān)部門是否參加了評價，并對其進(jìn)行了有效控制，是否有控制記錄。l 抽查數(shù)份采購合同，是否均在合格供方范圍內(nèi)。 采購信息l 采購文件是否清楚、明確規(guī)定了采購產(chǎn)品的信息？l 采購文件發(fā)放前，是否對規(guī)定要求的適宜性進(jìn)行了評審？評審的方式是否有效？√l 抽查數(shù)套采購文件，判定其采購文件是否齊備，經(jīng)審批。 采購產(chǎn)品的驗(yàn)證l 組織是否識別了對采購產(chǎn)品驗(yàn)證所需的活動？l 當(dāng)需在供方的現(xiàn)場實(shí)施驗(yàn)證時，是否在采購文件中作出了符合標(biāo)準(zhǔn)要求的規(guī)定？實(shí)施情況如何？√l 當(dāng)存在于供方現(xiàn)場進(jìn)行驗(yàn)證的情況時，查閱相應(yīng)的采購合同，是否作了安排、按規(guī)定進(jìn)行了正?？刂?，是否存在相關(guān)的控制記錄。顧客滿意l 是否規(guī)定了顧客滿意程度信息收集和分析方法？l 是否按規(guī)定要求執(zhí)行？l 是否按規(guī)定進(jìn)行顧客滿意程度信息的分析？l 是否將分析結(jié)果作為改進(jìn)的輸入？√l 檢查制定的獲取和利用顧客滿意和不滿意信息的規(guī)定，是否包括獲取有關(guān)信息的時機(jī)、職責(zé)、方式、內(nèi)容、分析信息的方法及其客觀性和可信程度。l 抽取調(diào)查記錄和處理結(jié)果。 內(nèi)部質(zhì)量審核檢查表被審核部門辦公室審核依據(jù)ISO9001標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量手冊程序文件和相關(guān)文件陪 同 人審 核 人日期2019/7/8標(biāo)準(zhǔn)條款審核要點(diǎn)應(yīng)查項(xiàng)目結(jié) 論審核方法符合嚴(yán)重不符合一般不符合觀察項(xiàng)無此項(xiàng)證實(shí)內(nèi)容質(zhì)量手冊l 手冊的內(nèi)容是否覆蓋且符合標(biāo)準(zhǔn)要求？l 手冊說明的剪裁細(xì)節(jié)是否合理
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