企業(yè)內(nèi)部審核的管理原則-文庫吧資料
2025-01-22 09:34本頁面
【正文】 產(chǎn)品進行比對。 ? 從回答問題的方式看，提問包括 2種：一種為陳述性提問；一種為是非性提問。 獲取客觀證據(jù)的技術(shù)（續(xù)） ? 問 ? 提問是除了觀察之外又一個有效的獲取客觀證據(jù)的手段。操作、及設(shè)備狀況是否與文件一致；產(chǎn)品標識、檢驗標識、合格品與不合格品隔離是否合適。 — 查文件：如文件是否為有效版本；是否受控；是 否有未經(jīng)授權(quán)的更改；是否經(jīng)過授權(quán) 批準；作業(yè)指導書是否足夠；內(nèi)容 是否適當；計量證書是否有效；質(zhì)量 記錄是否完整等等。 ? 獲取證據(jù)的方法可采用：看、聞、問、切。可通過觀察、測量、試驗或其它方式獲取。 ? 對審核員不能妥善處理的，向?qū)徍私M長及管理代表請示。 三、審核技巧 ? 時間控制：無特殊情況，務(wù)必按審核計劃執(zhí)行，一方面方便其它部門安排工作；一方面不影響總體時間。 2）、現(xiàn)場審核 ? 收集客觀證據(jù)； ? 掌握審核范圍； ? 控制審核時間； ? 客觀、公正、不悲、不抗、有理有節(jié) ? 注意記錄 3）、中間會議與內(nèi)部會議 ? 中間會議：當天將情況通報給被審核部門，減少總結(jié)會的時間； ? 內(nèi)部會議：在總結(jié)會之前，一般會召開審核小組的內(nèi)部會，供審核員討論相應的發(fā)現(xiàn)，以及書寫不符合項報告，一般的控制時間為半小時左右。 — 部門核查表：依據(jù)部門的職能 ，參照 ISO標準的要求，對每一部門的要求進 行分別陳述。 審核計劃（續(xù)） ? 審核計劃應當提前一定 的時間（如三天或一星 期）下達到被審核部門 并取得一致審核安排！ ? 被審核部門應當按照審 核計劃認真準備有關(guān)記 錄，按時接受審核組的 審核。 3)、制定審核計劃 ? 審核計劃（ audit program）：在計劃時間框架內(nèi)應當實施的一組審核。 2）、命任審核組長 ? 從審核組內(nèi)審核員中挑選； ? 具備相應的能力（審核員的素質(zhì)，組織能，分析問題和解決問題的能力）。 審核步驟 ? 1）、選擇審核組成員，組成審核組 ? 2）、命任審核組長 ? 3）、制定審核計劃 ? 4）、編寫核查表 ? 5）、審核實施 ? 6）、不符合項糾正跟蹤 ? 7）、提交審核報告 1）、選擇審核成員，組成審核組 ? 審核員應當具備資格（培訓合格、經(jīng)驗豐富、熟悉業(yè)務(wù)）； ? 盡可能地來自各（不同）部門； ? 獨立公正。 審核目的 ? 沒有發(fā)現(xiàn)不足的地方，確認符 合性； ? 已經(jīng)發(fā)現(xiàn)不足的地方，引
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