內(nèi)部審核檢查表-包括詳細(xì)檢查方法與檢查內(nèi)容(13個doc)采購部審核檢查表-全文預(yù)覽
【正文】 容 涉及 條款 參考 文件 檢查方法 檢查 時間 檢查結(jié)果記錄 10 為管理評審提供什么資料。 7 質(zhì)量目標(biāo) 5． 3 （ 1） 詢問采購部主管及 23 名采購員詢問公司的質(zhì)量目標(biāo)是什么，本部門的質(zhì)量目標(biāo)是什么。 3 記錄控制 4． 2． 4 （ 1）結(jié)合查閱各種質(zhì)量記錄，查、看、問質(zhì)量記錄保存和使用情況。 2 文件控制 4． 2． 3 （ 1）查看各種文件，了解文件受控情況。 內(nèi)部審核檢查表 (采購部 ) 2 序號 檢查內(nèi)容 涉及 條款 參考 文件 檢查方法 檢查 時間 檢查結(jié)果記錄 e．對供應(yīng)商的過程、設(shè)備、人員、質(zhì)量體系有無必需要的要求。 （ 3）抽查 46份采購單及其他采購文件，檢查： a．供應(yīng)商是否在合格供應(yīng)商名冊中。 f． 供應(yīng)商 質(zhì)量下降時，是否采取糾正措施或作必要的更換。 b． 是否組織有關(guān)部門對供應(yīng)商及外協(xié)廠商進行評價。 確認(rèn)： a． 是否有選擇、評價、重新評價供應(yīng)商的準(zhǔn)則和文件。 e． 對供應(yīng)商是如何控制的，控制的方式和程度是否體現(xiàn)了該產(chǎn)品對隨后實現(xiàn)過程及其產(chǎn)品的影響程度。 b． 是否對合格供應(yīng)商進行了有效控制和重新評估。 d
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