內(nèi)部審核檢查表-包括詳細(xì)檢查方法與檢查內(nèi)容(13個(gè)doc)生產(chǎn)部審核檢查表-全文預(yù)覽
【正文】 審 5． 6 （ 1）詢問生產(chǎn)部主管參加管理的情況，生產(chǎn)生應(yīng)為管理評(píng)審提供什么資料。 （ 2）查看部門目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況。 （ 2）查看生產(chǎn)部資源是否充足。 （ 3）查看引用的外來文件的受控情況。 c． 對(duì)有可追溯性的產(chǎn)品是否保持惟一性標(biāo)識(shí)，是否做了記錄。 f．對(duì)標(biāo)識(shí)的管理（如標(biāo)簽、印章等的管理）是否作出了明確的規(guī)定。 B．標(biāo)識(shí)的方法、方式是否有明確規(guī)定。 （ 3）詢問生產(chǎn)部主管是否規(guī)定了產(chǎn)品放行的條件、方法，并在現(xiàn)場(chǎng)抽查 23 批產(chǎn)品的檢驗(yàn)記錄，核實(shí)一下是否都按規(guī)定進(jìn)行了檢查后才放行。監(jiān)控點(diǎn)的設(shè)置是否合理、有效。 b．對(duì)沒有作業(yè)指導(dǎo)書就不能保證質(zhì)量的過程是否制定了作業(yè)指導(dǎo)書，如對(duì)關(guān)鍵和比較復(fù)雜的過程是否制定了作業(yè)指導(dǎo)書之類的文件。內(nèi)部審核檢查表 (生產(chǎn)部 ) 1 序號(hào) 檢查內(nèi)容 涉及 條款 參考 文件 檢查方法 檢查 時(shí)間 檢查結(jié)果記錄 1 a． 組織是否已確定生產(chǎn)和服務(wù)的全過程？ b． 是否獲得控制生產(chǎn)和服務(wù)過程信息，包括產(chǎn)品特性、作業(yè)指導(dǎo)書等。 確認(rèn)： a．是否得到了過程控制所需的表述產(chǎn)品特性信息的文件，包括產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、圖樣、合同要求等。 e．對(duì)過程參數(shù)和有關(guān)的質(zhì)量持性是否進(jìn)行了監(jiān)視和測(cè)量并做好了記錄。 g．人員具備上崗資格 ,現(xiàn)場(chǎng)抽驗(yàn)一兩個(gè)崗位的作業(yè)指導(dǎo)書，詢問崗位人員是否能看能看懂作業(yè)指導(dǎo)書。 確認(rèn)： a．是否有文件規(guī)定以適當(dāng)?shù)姆绞綄?duì)產(chǎn)品進(jìn)行標(biāo)識(shí)。 e．對(duì)于可追溯性標(biāo)識(shí)是否有規(guī)定性記錄。 b． 在生產(chǎn)過程中標(biāo)識(shí)移動(dòng)后是否及時(shí)移植。 （ 2
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