內(nèi)部審核檢查表-包括詳細(xì)檢查方法與檢查內(nèi)容(13個(gè)doc)生產(chǎn)部審核檢查表-閱讀頁(yè)
2025-06-22 21:24本頁(yè)面
【正文】 10 內(nèi)部溝通 5． 5． 3 （ 1）詢問 23名員工，了解他們?nèi)绾闻c其他部門（崗位）進(jìn)行溝通。 12 資源管理 6 （ 1）詢問生產(chǎn)部主管，資源短缺時(shí)如何配置。 （ 3）詢問員工培訓(xùn)情況。 （ 5）詢問參加設(shè)備驗(yàn)收的情況。 內(nèi)部審核檢查表 (生產(chǎn)部 ) 4 序號(hào) 檢查內(nèi)容 涉及 條款 參考 文件 檢查方法 檢查 時(shí)間 檢查結(jié)果記錄 14 與顧客有關(guān)的過程 7． 2 （ 1）詢問生產(chǎn)部主管參加產(chǎn)品要求（合同）評(píng)審的情況 （ 2）查詢?nèi)绾螌⒑贤?guī)定轉(zhuǎn)化為生產(chǎn)計(jì)劃。 16 采購(gòu) 7． 4 （ 1）查詢生產(chǎn)部在采購(gòu)部選定供應(yīng)商時(shí)的作 用。 18 顧客財(cái)產(chǎn) 7． 5． 4 （ 1）詢問如何參與顧客財(cái)產(chǎn)的管理，并查看顧客產(chǎn)品的使用情況。有無在制品、半成品管理辦法。 20 監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制 7． 6 （ 1）抽查測(cè)試設(shè)備標(biāo)識(shí)情況，查操作工人對(duì)設(shè)備的熟悉情況。 （ 2）查閱最近 12次內(nèi)審時(shí)發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)報(bào)告以及糾正措施與驗(yàn)證記錄。 23 產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量 8． 2． 4 （ 1）抽查 23種產(chǎn)品的檢驗(yàn)實(shí)施情況，查看有無問題。 25 數(shù)據(jù)分析 8． 4 （ 1）查看生產(chǎn)部是否對(duì)生產(chǎn)過程中的信 息及時(shí)進(jìn)行分析，并針對(duì)其中的問題，采取相應(yīng)的糾正措施。 編制人： 審核人： 日期：
公司管理相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號(hào)-1