質(zhì)量內(nèi)部審核檢查表匯編-閱讀頁
2025-04-23 04:49本頁面
【正文】 6月份的工程驗收單，從中抽取34份查其填寫是否規(guī)范。組織是否建立、保持了“不合格品控制程序”？在程序文件中是否規(guī)定了對不合格產(chǎn)品的識別和控制？對不合格品的處置方式有哪幾種？對不合格品的處置是否有記錄，如有請?zhí)峁┫鄳?yīng)的記錄單。請問貴部門是通過哪些維護(hù)方式、手段、過程來確保關(guān)鍵設(shè)備的技術(shù)狀態(tài)良好？請問對設(shè)備維修保養(yǎng)情況有沒有記錄，如有請出示，根據(jù)設(shè)施臺帳抽23臺的設(shè)備查其保養(yǎng)記錄是否填寫完善。工作環(huán)境中人、物、場所配置與結(jié)合是否滿足員工的工作需要？是否滿足質(zhì)量控制的需要？為有效進(jìn)行生產(chǎn)提供，有關(guān)人員是否獲得相應(yīng)的產(chǎn)品特性要求？產(chǎn)品特性的表述是否形成文件，且清楚、正確、完整、適用？請問部門銷售計劃是如何進(jìn)行安排？對于公司各業(yè)務(wù)處的產(chǎn)量有無進(jìn)行統(tǒng)計，并提供相應(yīng)的資料。是否在生產(chǎn)和服務(wù)運(yùn)作的全過程對產(chǎn)品狀態(tài)進(jìn)行標(biāo)識？在任一測量點(diǎn)，產(chǎn)品待檢、已檢等狀態(tài)是否標(biāo)識，使不同狀態(tài)產(chǎn)品能得到有效、清楚識別？對有追溯性要求的場合、產(chǎn)品標(biāo)識是否唯一、已受控并有記錄？查各現(xiàn)場標(biāo)識有無做好？墓穴材料有無進(jìn)行標(biāo)識。在產(chǎn)品標(biāo)識、搬運(yùn)、安裝等過程中是否采取防護(hù)措施，確保產(chǎn)品不損壞、不變質(zhì)、不丟失？如有，在上述過程中采取了哪些防護(hù)措施來確保產(chǎn)品不受到損壞。是否對供方的進(jìn)行選擇并定期評價？是從哪幾個方面來進(jìn)行供方的評價？實施情況如何？根據(jù)合格供方名單從中抽取3家單位查其是否經(jīng)過評價，評價的要求是否符合規(guī)定。公司是否建立、保持與合格供方信息反饋渠道，及時溝通、保持協(xié)調(diào)，有良好的互惠關(guān)系？管理部門實施采購的依據(jù)是什么？并請?zhí)峁┻@些依據(jù)。公司有哪些主要的顧客？組織的顧客目標(biāo)市場是否明確、適宜？我們是如何確定顧客的要求？對于顧客的要求營銷部是如何傳遞到相關(guān)部門。對于顧客意見的處理我們是如何進(jìn)行操作。有無顧客批準(zhǔn)放行產(chǎn)品和交付服務(wù)的特例情況？是否滿足要求？對成品是否實施檢驗，其檢驗的依據(jù)是什么，并請?zhí)峁?6月份的成品檢驗記錄單，從中抽取3份查其填寫是否規(guī)范。是否明確了對不合格產(chǎn)品的評審方式？評審結(jié)果是否得到了實施？是否明確讓步處理需報告的場合和部門，讓步處理時是否向顧客和有關(guān)部門報告？內(nèi)審員內(nèi)審組長施俊備注結(jié)論欄:打√表示符合,打╳表示不符合. 質(zhì)量內(nèi)部審核檢查表 GD—受審核部門管理層審核時間2010/8/15標(biāo)準(zhǔn)條款審核內(nèi)容審核記錄結(jié)論管理評審的主要目的是什么?今年管理評審有沒有舉行?若已舉行,是在什么時候,有哪些人參加?是由誰主持的本次管理評審主要評審了些什么內(nèi)容?在管理評審中發(fā)現(xiàn)了什么問題,針對這些問題,我們公司是采取了什么措施進(jìn)行整改?內(nèi)審員內(nèi)審組長施俊備注結(jié)論欄:打√表示符合,打╳表示不符合. 質(zhì)量內(nèi)部審核檢查表 GD—受審核部門管理層審核時間2010/8/15標(biāo)準(zhǔn)條款審核內(nèi)容審核記錄結(jié)論在第一次內(nèi)審中發(fā)現(xiàn)了幾個不合格項,分布在什么部門?不合格項的主要內(nèi)容是什么?抽查上次內(nèi)審開具的不合格報告,查其有無及時整改,整改是否到位.上次內(nèi)審的結(jié)論是什么,內(nèi)審報告有無提交管理評審?內(nèi)審員內(nèi)審組長施俊備注結(jié)論欄:打√表示符合,打╳表示不符合.37 / 37
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