gmp內(nèi)審檢查表體系審核檢查表內(nèi)審技術(shù)-閱讀頁
2025-01-22 09:16本頁面
【正文】 行工具和量具設(shè)計、制造和全尺寸檢驗時，公司是否提供了必要的技術(shù)資源， 30. 如果工裝的設(shè)計與制造被分包，是否實施了控制？如何控制？ 31. 是否有易損工裝的更換計劃？是否對工裝進(jìn)行狀態(tài)識別，如生產(chǎn)中、修理中、處置中？ 第 6 頁 共 6 頁 體 系 審 核 檢 查 表 編號： 審核過程名稱 基礎(chǔ)設(shè)施 /APQP/生產(chǎn)提供 /工裝 /設(shè)備 / 生產(chǎn)計劃 /產(chǎn)品防護(hù) 涉及標(biāo)準(zhǔn)條款 相 關(guān) 文 件 受審核部門 技術(shù)部 審 核 員 審核日期 受審核部門 代表 審核內(nèi)容和方法 是 否 審 核 記 錄 結(jié)論 32. 技術(shù)部負(fù)責(zé)人是否明確本部門的職責(zé)？與其他部門的組織接口是否明確？ 33. 技術(shù)部的質(zhì)量目標(biāo)及實現(xiàn)目 標(biāo)的措施是什么？目標(biāo)實現(xiàn)的程度如何？ 34. 技術(shù)部是否定期地對本部門的工作進(jìn)行了分析與總結(jié)？ 35. 針對工作中存在的問題是否采取過糾正措施或預(yù)防措施？有什么效果？ 36. 技術(shù)部是否規(guī)定了收集哪些數(shù)據(jù)和資料？這些數(shù)據(jù)和資料有分析嗎？對分析的結(jié)果是如何應(yīng)用的？是否用于持續(xù)改進(jìn)？ 37. 技術(shù)部是透過哪些方式來進(jìn)行持續(xù)改進(jìn)？效果如何？持續(xù)改進(jìn)是否包含產(chǎn)品特性、過程參數(shù)、價格、服務(wù)等？ 38. 技術(shù)部下一步打算做些什么改進(jìn)？
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