內部審核檢查表-包括詳細檢查方法與檢查內容(13個doc)采購部審核檢查表-資料下載頁
2025-05-28 21:23本頁面
【導讀】a．組織如何選擇和評價供方？對供方控制的方式和程度是否體。的適宜性進行了評審？是否得到有效的實施？規(guī)定是否包括驗證的安排和產(chǎn)品。的評價記錄、合格證明文件、供貨情況記錄等，不同的評價方法。b．是否標明產(chǎn)品的類別、型號或其他準確標識。f．采購文件發(fā)放前是否授權人員進行審批。查看作廢文件是否已清除。法規(guī)要求的重要性。否了解，是否知道與其他部門（崗位）的關系。談，了解他們的質量意識。購計劃能否滿足訂單要求。17產(chǎn)品防護7．5．5詢問如何配置倉庫做好采購產(chǎn)品的搬運、貯存工作。18監(jiān)視和量測裝置的控制7．6如何參與量測設備的購買。內部審核8．2．2詢問是否定期接受內部質量體系審核，如何對待。21不合格品控制8．3詢問采購部主管參加不合格來料處理的情況。22數(shù)據(jù)分析8．4查看采購部是否對采購信息及進行分析，并針對其中的問題，采取相應的糾正措施。23改進8．5詢問參加改進、糾正及預防措施的情況。
【正文】 15 生產(chǎn)和服務提供的控制 7． 5． 1 （ 1）詢問采購部主管生產(chǎn)設備的購買情況 16 顧客財產(chǎn) 7． 5． 4 （ 1）詢問參與顧客財產(chǎn)（包括顧客提供的產(chǎn)品）的管理。 17 產(chǎn)品防護 7． 5． 5 （ 1）詢問如何配置倉庫做好采購產(chǎn)品的搬運、貯存工作。 18 監(jiān)視和量測裝 置的控制 7． 6 （ 1）如何參與量測設備的購買。 19 內部審核 8． 2． 2 （ 1）詢問是否定期接受內部質量體系審核，如何對待。 （ 2）查閱最近 12次內審時發(fā)現(xiàn)的不合格項報告以及糾正措施的實施與驗證記錄。 20 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量 8． 2． 4 （ 1）如何配合品管部做好進貨驗證工作。 21 不合格品控制 8． 3 （ 1）詢問采購部主管參加不合格來料處理的情況。 22 數(shù)據(jù)分析 8． 4 （ 1）查看采購部是否對采購信息及進行分析，并針對其中的問題，采取相應的糾正措施。 23 改進 8． 5 （ 1）詢問參加改進、糾正及預防措施的情況。 編制人： 審核人： 日期：
公司管理相關推薦
鄂ICP備17016276號-1