iso9001內(nèi)部審核檢查表-資料下載頁
2025-07-29 17:34本頁面
【正文】 審核員 Audit date:審核日期:Internal audit no.Department:被審部門：人事Audit according:審核依據(jù)ISO9001：2000標準5/Check item檢查項目Audit record審核記錄Affirmance確認 公司運作部門職權進行了明確規(guī)定，且符合質(zhì)量手冊、標準要求 確定了各崗位能力要求，并對從事影響產(chǎn)品質(zhì)量的人員的勝任狀況進行了評價；對不滿足崗位要求的制訂了有關措施是否對員工進行培訓滿足培訓需求；評價培訓有效性；確保員工認識各自崗位的重要性、崗位與質(zhì)量目標的關系 員工培訓記錄、資格記錄、技能/教育記錄保存是否完整 verified person/time審核人/審核時間Person/time編制人/編制時間Internal audit document內(nèi)審檢查表Auditor審核員 Audit date:審核日期:Internal audit no.內(nèi)審編號：Department:被審部門：行政Audit according:審核依據(jù)ISO9001:2000標準4/5/Check item檢查項目Audit record審核記錄Affirmance確認樓宇自動化設備的管理維護是否已經(jīng)建立了文件化的管理程序。是否按照要求進行了日常檢查和維護，記錄是否完整？現(xiàn)有的水電設施以及其他動力設施是否可以滿足正常生產(chǎn)的需要？ 對于沾錫、粘膠等工位是否配備了排風設施，設施運行是否正常？ 電工、司爐工是否具備規(guī)定的上崗資格？是否對消防設備設施的維護保養(yǎng)制定了相關的規(guī)定，是否指定專人對消防設施的檢查？ 是否對廠區(qū)內(nèi)的環(huán)境衛(wèi)生、垃圾清掃與清運制定了相關的規(guī)定，并按規(guī)定執(zhí)行？ verified person/time審核人/審核時間Person/time編制人/編制時間9 / 9
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