iso9001內(nèi)部審核審核講義-資料下載頁(yè)
2025-01-27 02:08本頁(yè)面
【正文】 審核員 / 時(shí)間：公孫策 8/25 結(jié)案： 同意以上追蹤結(jié)果。審核組長(zhǎng)：包拯 8/26 管理者代表意見(jiàn)：可。 簽名：趙楨 8/28 附錄 3： 不合格項(xiàng)報(bào)告 54 附錄 4： 判標(biāo)例題 1. 人事、銷售、行政及質(zhì)量部門(mén)均未進(jìn)行內(nèi)部質(zhì)量體系審核，而質(zhì)量手冊(cè)之十七條規(guī)定最少每六個(gè)月要對(duì)所有部門(mén)進(jìn)行一次審核。 2. 按照一份工作指導(dǎo)書(shū)要求，當(dāng)重新給丟失標(biāo)簽的產(chǎn)品加標(biāo)簽時(shí)，應(yīng)有質(zhì)量部門(mén)參加。一位重貼標(biāo)簽的人說(shuō)不了解這個(gè)要求，而且他說(shuō)的又與指導(dǎo)書(shū)不符 。 3. 在 “ 調(diào)味品室 ” 內(nèi)，發(fā)現(xiàn)存放的添加劑受到不密封的導(dǎo)氣管的的煙霧的污染。 4. 車間主任正在使用一份編號(hào)為 WI016的制造工單副本，該副本上印有 “ 非受控文件 ” ，而該文件與公司產(chǎn)品 “ 還童營(yíng)養(yǎng)液 ” 的制造有關(guān)。 5. 愿物料 “ 蜂蜜香精 ” 的特性要求沒(méi)有包括在采購(gòu)文件中 ， 也沒(méi)有進(jìn)料檢驗(yàn)程序 。 6. 在生產(chǎn)線上 ， 昨天的記錄顯示上午 08： 0012： 00之間 ， 平均每 小時(shí)檢查了20個(gè)產(chǎn)品 ， 而規(guī)定是每小時(shí)檢查 30個(gè)產(chǎn)品 。 55 ， 但沒(méi)有一個(gè)方法確保在整個(gè)體系中都實(shí)施了訂單變更的內(nèi)容 。 8. 在最終測(cè)試記錄中 ， 偶爾手寫(xiě)的更改 ， 這些更改缺少批準(zhǔn)的簽字及日期 。 9. 某日 ， 甲審核組審核員小王到乙公司進(jìn)貨區(qū)審核時(shí) ， 看到幾個(gè)工人在把幾塊鋼板從 “ 待檢區(qū) ” 搬向倉(cāng)庫(kù)內(nèi) ， 小王發(fā)現(xiàn)鋼板上未有任何標(biāo)識(shí) ， 就詢問(wèn)倉(cāng)管員 ，倉(cāng)管員說(shuō)： “ 鋼板上有客戶的用手寫(xiě)的標(biāo)識(shí) ， 我們一直都是這樣做的 。 ” 后來(lái) ，小王向品管部主管詢問(wèn)這件事 ， 品管部主管說(shuō)： “ 鋼板入庫(kù)前 ， 須由倉(cāng)管員點(diǎn)收后 ， 加貼 “ 標(biāo)識(shí)單 ” 再由進(jìn)料檢驗(yàn)員驗(yàn)證其材質(zhì) 、 尺寸后 ， 在 “ 標(biāo)識(shí)單 ” 標(biāo)示其相關(guān)狀態(tài)并簽名 ， 合格品方可入庫(kù) 。 ” ， 審核員張生在丙公司丁車間審核 ， 在 **302號(hào)冷藏箱上看到 WI301號(hào)文件規(guī)定：冷藏箱的溫度應(yīng)控制在 18177。 2℃ ， 而此時(shí)冷藏箱的實(shí)際溫度是 15℃ 。 問(wèn)其操作人員 ， 講是： “ 我們冷藏的要求沒(méi)有那么嚴(yán)格 ， 差 1℃ 或 2℃ 是沒(méi)有關(guān)系的 ， 況且 ， 這個(gè)溫度表并不一定那么準(zhǔn) 。 ” 而問(wèn)其設(shè)備工程師時(shí) ， 他說(shuō)： “ 該設(shè)備的制冷能力可能不夠 。 ” 附錄 4： 判標(biāo)例題 56 附錄 5： 內(nèi)審報(bào)告 XX 公司 2023 年第 1 次內(nèi)部質(zhì)量體系審核報(bào)告 頁(yè)次： 01 審核目的：為檢查本公司質(zhì)量體系運(yùn)作狀況和有效性，同時(shí)改進(jìn)質(zhì)量體系。 審核范圍：本公司與質(zhì)量體系有關(guān)的所有部門(mén)。 審核組成員：包拯（組長(zhǎng)）、公孫策、張龍、趙虎、王朝、馬漢 受審部門(mén)名稱及負(fù)責(zé)人：業(yè)務(wù)張學(xué)友、采購(gòu)劉德華、品管黎明、倉(cāng)庫(kù)郭富城、生產(chǎn)一部歐陽(yáng)春、工程部襄陽(yáng)王、文控常娥、管理者代表趙楨、總經(jīng)理趙楨、內(nèi)審組包拯 審核的日期： 2023 年 5 月 30 日 審核依據(jù)： ISO9001 ： 2023 版標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量體系文件、合同和相關(guān)法律法規(guī)。 不合格項(xiàng)的觀 察結(jié)果： 本次審核共發(fā)現(xiàn) 33 個(gè)不合格項(xiàng)（嚴(yán)重 0 項(xiàng)，輕微 26 項(xiàng)，建議項(xiàng) 18 項(xiàng)，具體見(jiàn)附件），其中缺點(diǎn)數(shù)來(lái)看生產(chǎn)部門(mén) 12 項(xiàng)，品管部門(mén) 9 項(xiàng)，總經(jīng)理 1 項(xiàng)，倉(cāng)庫(kù) 5 項(xiàng)，工程部 3 項(xiàng)，文控 3 項(xiàng)；從章節(jié)來(lái)看 \ 共分布了 19 個(gè)缺點(diǎn)（不合格項(xiàng)）；總體來(lái)講，本次審核表明本公司的質(zhì)量體系是有效的。 但，也看的出本次的生產(chǎn)部門(mén)和品管部門(mén)出現(xiàn)的問(wèn)題較多，希該部門(mén)主管注意改善；涉及 \ 這兩個(gè)條款（章節(jié)）也本次改善的重點(diǎn)希望各部門(mén)引起注意，作為重點(diǎn)改善；另外，本次審核為抽樣審核，故希望本次沒(méi)有查到問(wèn)題的部 門(mén)，也要對(duì)該類問(wèn)題引起注意及作出改善；特別說(shuō)明的是本次的改善截止今日 8 月 30 日止，所有問(wèn)題已全部做了改善，并結(jié)案很好。 質(zhì)量管理體系運(yùn)行有效性的結(jié)論性意見(jiàn)： 本次審核表明本公司的質(zhì)量體系是有效的。 審核報(bào)告的分發(fā)清單 : 業(yè)務(wù)、采購(gòu)、品管、倉(cāng)庫(kù)、生產(chǎn)一部、工程部、文控、管理者代表、總經(jīng)理、內(nèi)審組 管理者代表：趙楨 審核組長(zhǎng)：包拯 57 ** 不合格項(xiàng)分布距陣圖： 部門(mén) 要素 總經(jīng)理 計(jì)劃部 品管部 制造部 其他 合計(jì) 1 1 2 2 1 2 1 3 7 2 2 2 2 7 7 3 3 1 1 3 3 2 2 1 1 | 2 2 合計(jì) 2 7 10 11 3 33 謝謝觀看 /歡迎下載 BY FAITH I MEAN A VISION OF GOOD ONE CHERISHES AND THE ENTHUSIASM THAT PUSHES ONE TO SEEK ITS FULFILLMENT REGARDLESS OF OBSTACLES. BY FAITH I BY FAITH
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