iso9001內部審核審核講義-資料下載頁
2025-01-27 02:08本頁面
【正文】 審核員 / 時間：公孫策 8/25 結案： 同意以上追蹤結果。審核組長：包拯 8/26 管理者代表意見：可。 簽名：趙楨 8/28 附錄 3： 不合格項報告 54 附錄 4： 判標例題 1. 人事、銷售、行政及質量部門均未進行內部質量體系審核，而質量手冊之十七條規(guī)定最少每六個月要對所有部門進行一次審核。 2. 按照一份工作指導書要求，當重新給丟失標簽的產(chǎn)品加標簽時，應有質量部門參加。一位重貼標簽的人說不了解這個要求，而且他說的又與指導書不符 。 3. 在 “ 調味品室 ” 內，發(fā)現(xiàn)存放的添加劑受到不密封的導氣管的的煙霧的污染。 4. 車間主任正在使用一份編號為 WI016的制造工單副本，該副本上印有 “ 非受控文件 ” ，而該文件與公司產(chǎn)品 “ 還童營養(yǎng)液 ” 的制造有關。 5. 愿物料 “ 蜂蜜香精 ” 的特性要求沒有包括在采購文件中 ， 也沒有進料檢驗程序 。 6. 在生產(chǎn)線上 ， 昨天的記錄顯示上午 08： 0012： 00之間 ， 平均每 小時檢查了20個產(chǎn)品 ， 而規(guī)定是每小時檢查 30個產(chǎn)品 。 55 ， 但沒有一個方法確保在整個體系中都實施了訂單變更的內容 。 8. 在最終測試記錄中 ， 偶爾手寫的更改 ， 這些更改缺少批準的簽字及日期 。 9. 某日 ， 甲審核組審核員小王到乙公司進貨區(qū)審核時 ， 看到幾個工人在把幾塊鋼板從 “ 待檢區(qū) ” 搬向倉庫內 ， 小王發(fā)現(xiàn)鋼板上未有任何標識 ， 就詢問倉管員 ，倉管員說： “ 鋼板上有客戶的用手寫的標識 ， 我們一直都是這樣做的 。 ” 后來 ，小王向品管部主管詢問這件事 ， 品管部主管說： “ 鋼板入庫前 ， 須由倉管員點收后 ， 加貼 “ 標識單 ” 再由進料檢驗員驗證其材質 、 尺寸后 ， 在 “ 標識單 ” 標示其相關狀態(tài)并簽名 ， 合格品方可入庫 。 ” ， 審核員張生在丙公司丁車間審核 ， 在 **302號冷藏箱上看到 WI301號文件規(guī)定：冷藏箱的溫度應控制在 18177。 2℃ ， 而此時冷藏箱的實際溫度是 15℃ 。 問其操作人員 ， 講是： “ 我們冷藏的要求沒有那么嚴格 ， 差 1℃ 或 2℃ 是沒有關系的 ， 況且 ， 這個溫度表并不一定那么準 。 ” 而問其設備工程師時 ， 他說： “ 該設備的制冷能力可能不夠 。 ” 附錄 4： 判標例題 56 附錄 5： 內審報告 XX 公司 2023 年第 1 次內部質量體系審核報告 頁次： 01 審核目的：為檢查本公司質量體系運作狀況和有效性，同時改進質量體系。 審核范圍：本公司與質量體系有關的所有部門。 審核組成員：包拯（組長）、公孫策、張龍、趙虎、王朝、馬漢 受審部門名稱及負責人：業(yè)務張學友、采購劉德華、品管黎明、倉庫郭富城、生產(chǎn)一部歐陽春、工程部襄陽王、文控常娥、管理者代表趙楨、總經(jīng)理趙楨、內審組包拯 審核的日期： 2023 年 5 月 30 日 審核依據(jù)： ISO9001 ： 2023 版標準、質量體系文件、合同和相關法律法規(guī)。 不合格項的觀 察結果： 本次審核共發(fā)現(xiàn) 33 個不合格項（嚴重 0 項，輕微 26 項，建議項 18 項，具體見附件），其中缺點數(shù)來看生產(chǎn)部門 12 項，品管部門 9 項，總經(jīng)理 1 項，倉庫 5 項，工程部 3 項，文控 3 項；從章節(jié)來看 \ 共分布了 19 個缺點（不合格項）；總體來講，本次審核表明本公司的質量體系是有效的。 但，也看的出本次的生產(chǎn)部門和品管部門出現(xiàn)的問題較多，希該部門主管注意改善；涉及 \ 這兩個條款（章節(jié)）也本次改善的重點希望各部門引起注意，作為重點改善；另外，本次審核為抽樣審核，故希望本次沒有查到問題的部 門，也要對該類問題引起注意及作出改善；特別說明的是本次的改善截止今日 8 月 30 日止，所有問題已全部做了改善，并結案很好。 質量管理體系運行有效性的結論性意見： 本次審核表明本公司的質量體系是有效的。 審核報告的分發(fā)清單 : 業(yè)務、采購、品管、倉庫、生產(chǎn)一部、工程部、文控、管理者代表、總經(jīng)理、內審組 管理者代表：趙楨 審核組長：包拯 57 ** 不合格項分布距陣圖： 部門 要素 總經(jīng)理 計劃部 品管部 制造部 其他 合計 1 1 2 2 1 2 1 3 7 2 2 2 2 7 7 3 3 1 1 3 3 2 2 1 1 | 2 2 合計 2 7 10 11 3 33 謝謝觀看 /歡迎下載 BY FAITH I MEAN A VISION OF GOOD ONE CHERISHES AND THE ENTHUSIASM THAT PUSHES ONE TO SEEK ITS FULFILLMENT REGARDLESS OF OBSTACLES. BY FAITH I BY FAITH
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