內(nèi)部審核---iso9001-資料下載頁
2025-01-25 13:14本頁面
【正文】 立即糾正應(yīng)對技巧：應(yīng)堅持原則，但對受審核方可表示同情，持理解態(tài)度，對確能立即糾正的輕微不合格項降為觀察項或待其糾正確認(rèn)后可不判典型情況的應(yīng)對技巧105熱情過度型對審核員非?？蜌鉄崆椋莶?、遞煙、供水果等，以此淡化審核氣氛應(yīng)對技巧：審核時盡量少應(yīng)酬，通常不吃水果之類的食物，客氣但嚴(yán)肅典型情況的應(yīng)對技巧106u 現(xiàn)場審核結(jié)束后，末次會議之前，或?qū)徍诉^程中 u 定期（每天結(jié)束時）召開u 同審核組成員參加u 討論審核結(jié)果u 溝通審核信息、線索u 協(xié)調(diào)審核方向u 審核組長作審核總結(jié)準(zhǔn)備審核組會議107三、審核報告三、審核報告1. 不符合確定與報告2. 內(nèi)審總結(jié)報告108? 不合格的確定 不合格的定義 不合格的確定 不合格的判斷? 不合格的描述? 不合格報告不符合判斷什么是不合格？ 沒有滿足某個規(guī)定的要求 A）合同要求 B）相關(guān)標(biāo)準(zhǔn) C）公司管理體系文件 D）法律、法規(guī)要求 F) 客戶和其他要求109嚴(yán)重不符合216。 體系出現(xiàn)系統(tǒng)性失效216。 體系運(yùn)行出現(xiàn)區(qū)域性失效216。 行為違反了法律、法規(guī)或其他要求216。 一般不符合項沒有按期糾正216。 目標(biāo)指標(biāo)未實現(xiàn)，且沒有通過評審采取必要的措施 不符合確定與報告110一般不符合n 對滿足管理體系要素或體系文件的要求而言，是個別的、偶然的、孤立的、輕微的問題。n 對保證所審核范圍的體系而言，是次要的問題。不符合確定與報告111? 事實的準(zhǔn)確觀察 （判斷）? 在哪里發(fā)現(xiàn) （地點(diǎn)）? 發(fā)現(xiàn)了什么 （事實）? 為什么不合格 （原因）? 誰在場 （職位）? 采用專業(yè)術(shù)語 （正規(guī)）? 要便于查找 （追溯）不符合的描述112? 注意事項 描述文件的標(biāo)識 /名稱 描述記錄的標(biāo)識 /名稱 描述相關(guān)職位 /工位 描述設(shè)備的編號 /名稱 描述相關(guān)的區(qū)域 描述不符合的原因 描述不符合標(biāo)準(zhǔn)條款和文件不符合描述113? 現(xiàn)場審核觀察結(jié)果的陳述? 經(jīng)受審核部門確認(rèn)? 審核報告的組成部分? 提交受審核部門的正式文件不符合報告114n 受審核方的名稱；n 不符合事實描述；n 不符合判定依據(jù)及條款號；n 不符合性質(zhì)；n 審核員姓名及開具日期；n 受審核方代表確認(rèn)及簽名；n 要求糾正措施完成日期。不符合報告的內(nèi)容不符合報告的內(nèi)容115?對內(nèi)審員而言，寫好不合格報告的關(guān)鍵是： 準(zhǔn)確清晰地描述不合格事實 確定不合格問題的性質(zhì) 判定違反的標(biāo)準(zhǔn)條款 區(qū)分不合格的類型不合格報告的內(nèi)容116 審核制造部門，部門主管說產(chǎn)品的原材料為本公司采購審核制造部門，部門主管說產(chǎn)品的原材料為本公司采購，所以公司無顧客提供的產(chǎn)品，審核員問有無其他顧客提供，所以公司無顧客提供的產(chǎn)品，審核員問有無其他顧客提供的東西，主管說，只有交付用的周轉(zhuǎn)箱是顧客的，而且周轉(zhuǎn)的東西，主管說，只有交付用的周轉(zhuǎn)箱是顧客的，而且周轉(zhuǎn)箱的擺放、固定、數(shù)量都由顧客規(guī)定，箱子也是顧客做的，箱的擺放、固定、數(shù)量都由顧客規(guī)定，箱子也是顧客做的，但不屬于產(chǎn)品的一部分但不屬于產(chǎn)品的一部分 . 不符合事實的描述示例一117不符合事實的描述示例一n 不符合發(fā)現(xiàn)： 制造部主管說產(chǎn)品的原材料為本公司采購，所以公司無顧客提供的產(chǎn)品；但交付用的周轉(zhuǎn)箱是顧客的，且周轉(zhuǎn)箱的擺放、固定、數(shù)量都由顧客規(guī)定。n 不符合條款： n 一般不符合n 不符合描述：審核制造部時，發(fā)現(xiàn)制造部所用的周轉(zhuǎn)箱為顧客提供，而且周轉(zhuǎn)箱的擺放、固定和數(shù)量都由顧客規(guī)定，但制造部主管說公司無顧客財產(chǎn)。118內(nèi)審總結(jié)報告內(nèi)審總結(jié)報告n 審核的目的和范圍n 審核依據(jù)文件n 審核組成員n 審核時間n 審核不合格項分布情況n 審核綜述，包括對質(zhì)量體系運(yùn)行有效性的結(jié)論性意見n 審核報告的分發(fā)范圍n 不合格報告（可作為附件附于審核報告之后）119末次會議末次會議末次會議的目的 ； ； ； 。120 末次會議的議程末次會議的議程 。 。 、范圍和準(zhǔn)則。 。 。 。 。 。 。 。末次會議末次會議121第四章第四章 糾正措施的跟蹤糾正措施的跟蹤糾正措施跟蹤的目的a. 防止類似事件再次發(fā)生。b. 為過去出現(xiàn)的問題劃上句號。c. 促使受審核方完善管理體系的內(nèi)部運(yùn)行機(jī)制。122糾正措施的驗證糾正措施的驗證 是否確切找到問題的根源？ 是否針對原因？是否與程度相適應(yīng)？是否舉一反三？ 是否按期完成？是否有效？第四章第四章 糾正措施的跟蹤糾正措施的跟蹤123u 修改現(xiàn)有文件u 對現(xiàn)有人員進(jìn)行培訓(xùn)u 改進(jìn)現(xiàn)行工作方法以與文件相符u 增加資源糾正措施1241）共 10道，分組討論，各組得出統(tǒng)一意見。2）時間 30分鐘。工作坊工作坊 (20%)更多 ISO知識加微信： gogoshmily125THANKS更多 ISO知識加微信： gogoshmily126謝謝觀看 /歡迎下載BY FAITH I MEAN A VISION OF GOOD ONE CHERISHES AND THE ENTHUSIASM THAT PUSHES ONE TO SEEK ITS FULFILLMENT REGARDLESS OF OBSTACLES. BY FAITH I BY FAITH
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