iso9001內部質量審核總結-資料下載頁
2024-10-28 21:01本頁面
【正文】 程度的進步和提高，質量管理工作逐步與鋼后接軌。鋼后工作：質量體系繼續(xù)保持良好的運行狀態(tài)，日常工藝技術質量管理工作開展和質量體系的要求得到進一步融合，特別是部門對生產廠的日常檢查、指導工作已經(jīng)和貫標工作融為一體。部分工作有了進一步提高和創(chuàng)新。如質量管理處的質量信息收集和傳遞形成了規(guī)范的制度，產品抽查工作逐步延伸到煉鋼原、輔料；三煉鋼廠每星期一次的技術質量工作會議已制度化、設備點檢建立了點檢示意圖，使點檢工作更清楚、直觀。自我改進和自我完善的意識逐步增強。鐵前各單位針對專業(yè)部門日常提出的問題和要求，認真整改，使文件化質量體系得到不斷完善；鋼后針對認證中心提出的問題整改落實較好，對涉及面廣的問題已著手組織實。此次專業(yè)管理審核中，也暴露出一些問題和不足。審核組經(jīng)過認真討論，共開具15項一般不符合項。不符合項分布在11個單位，具體為：燒結廠2項、龍山冶金熔劑公司2項、二煉鋼2項、一軋廠2項、煉鐵廠1項、焦化廠1項、氧氣廠1項、三軋廠1項、四軋廠1項、質量管理處1項和技術中心1項。不符合原因主要是文件規(guī)定執(zhí)行不力和文件規(guī)定不完善造成。除以上開具的不符合項相關單位要認真整改外，審核組認為以下一些問題各單位也要引起充分重視：質量體系文件管理沒有真正實現(xiàn)動態(tài)管理，有的文件已經(jīng)修改或變化，主管單位和部門還不清楚，造成執(zhí)行不力；新執(zhí)行的標準未進行很好的跟蹤檢查；鐵前相關標準的制訂和執(zhí)行的主動性和積極性和力度不夠，因此標準沒有得到全面貫徹落實。各單位針對工藝參數(shù)規(guī)定過寬、過死，不科學、不合理的狀況，僅有工作的初步方向和打算，但未組織實施；其次規(guī)程的執(zhí)行檢查和考核等方面的工作力度不夠。新下發(fā)和修改完善后的文件，由于宣教力度不夠，文件內容沒有得到全面貫徹落實。部分單位由于《技術質量分析》編寫人員不熟悉工藝過程，因此分析質量不高、深度不夠，對問題分析的針對性不強，對工作的指導作用不強；復評審核后，產品質量抽查工作得到全面整改，但仍然存在一些問題，如抽查項目、數(shù)量未達規(guī)定要求；技術中心副主任蘇鶴州在末次會議上對此次內審工作進行了總結，對本次內審組的認真、客觀公正的工作態(tài)度給予了充分肯定，對受審單位的大力支持表示衷心感謝。同時對內審中發(fā)現(xiàn)的問題，對各單位提出了以下幾點要求：對內審組開具的15項不符合項，相關單位要認真組織分析，找出原因，提出有效的整改措施，于4月30日前報專業(yè)管理部門批準，相關單位認真組織落實措施，技術中心組織好驗證工作。對未開具不符合項的問題，由技術中心盡快形成簡報下發(fā)，各單位要認真對照整改，部門積極配合整改工作，整改工作將作為下次內審的重要內容。各單位要認真分析內審中發(fā)現(xiàn)的問題，按照舉一反三的原則整改，杜絕問題的重復發(fā)生。第五篇：內部質量審核報告關于內部質量審核的情況報告各位領導及各部門的負責人：在2008年，公司在國外加強檢驗和國內特別規(guī)定的實施的情況下，我公司按照要求在原料輔料和生產加工以及出貨方面嚴格按照進口國、CIQ的要求以及公司質量體系的要求，認真的實施落實，在產品質量安全和質量體系運行方面均取得一定的成效，但是也存在一些需要更新和學習的地方。為了確保公司質量管理體系的有效運行，定期對ISO9000：2000版質量體系運行以來存在的問題，公司于2008年10 月 12日進行了內部質量審核，審核組長是XXX，從評審結果看，共發(fā)現(xiàn)了4個不符合項，都屬一般不符合項，總體看，整個質量體系運行正常，現(xiàn)將內審的具體情況總結如下：內審是08年 10月 12 日—08年10月12日進行的，此次內審的審核人員是經(jīng)過培訓合格的內審員，在審核過程中發(fā)現(xiàn)3個不符合項：有文件清單但更新不及時。此中現(xiàn)象不符合ISO9000：2000版質量管理體系。在成品保管庫，發(fā)現(xiàn)一開叉車的工人在操作時，碰到已碼好垛的產品，有一箱產品出現(xiàn)損壞，此中現(xiàn)象不符合ISO9000：。質量手冊中程序文件《生產和服務控制程序》《顧客走訪計劃》，按計劃走訪顧客并填寫《走訪報告》，銷售部雖按照《顧客走訪計劃》進行走訪，但未填寫《走訪報告》。通過此次審核發(fā)現(xiàn)的不符合項，生產部門已經(jīng)在規(guī)定的時間內進行整改，并且已經(jīng)正常實施。通過內審發(fā)現(xiàn)，雖然質量管理體系已經(jīng)有效實施，但是在實施過程中仍存在一些問題，還要求我們在今后的工作過程中總結經(jīng)驗，把以前的問題控制好，把可能出現(xiàn)的問題控制在萌芽狀態(tài)，避免不符合項的發(fā)生?？傊ㄟ^此次內審，促進了整個質量體系的穩(wěn)定有效運行，審核中發(fā)現(xiàn)的問題比較公正、全面，驗證也比較及時，糾正措施有效。管理者代表年月日
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