iso9001質量管理體系內部審核培訓(ppt62頁)-資料下載頁
2025-01-14 16:35本頁面
【正文】 代表 （ 簽名 ） ： 糾正措施評價： 驗證人 （ 簽名 ） ： 日期： 49 實施審核 —不合格事實描述 準確地描述觀察到的事實，包括時間、地點、人物、何種情況等； 使其有可重查性和可追溯性； 力求簡明精煉，抓住核心的不符合加以概括和提煉； 觀點、結論要從描述中自然流露，結論準確 盡可能使用行業(yè)或公司的術語 盡可能用責任者說話 50 實施審核－審核結果綜合分析（ 1） 綜合審核發(fā)現 ， 從不符合項的數量 、 性質 、 分布入手 ， 判斷 QMS體系的總體符合性和有效性 ，并確定體系的薄弱環(huán)節(jié) 。 ① QMS文件的完整性和可操作性； ② QMS體系的實施 51 實施審核－審核結果綜合分析（ 2） ③ QMS體系運行的有效性 ? 質量方針 、 目標的適宜性及實現情況； ? 資源滿足要求的 能力； ? 主要過程和關鍵活動達到預期結果的能力； ? 產品與顧客 、 法律法規(guī)和預期用途要求的符合 性和穩(wěn)定性 。 ? 數據的收集 、 分析和利用 ， 持續(xù)改進措施的有 效性 。 ? 內審 、 管理評審 、 糾正 /預防措施等自我表現實善現制的有效性 。 52 實施審核－末次會議 主要內容 ： 再一次確認審核范圍 ， 重申審核目的和準則； 向受審方說明審核結果 依嚴重程度依次報告審核發(fā)現； 提出審核組的審核結論； 提出不符合項的糾正措施要求； 感謝 。 53 審 核 報 告 商定的審核目的和范圍； 商定的審核準則； 進行審核的（起止）日期； 審核組成員名單； 參與審核的受審核方代表名單； 關于審核的綜合說明（一般包括不合格情況、體系運行適宜性、充分性、有效性的評價等）； 審核報告分發(fā)單位名單； 審核結論。 54 典型的審核結論 質量管理體系符合質量管理體系審核準則要求； 體系是否得到了正確的實施和保持； 內部管理評審過程不能確保質量管理體系的持續(xù)適用性與有效性； 55 糾正措施及其跟蹤 糾正措施定義 ： 為了消除已發(fā)現的不合格或其他不期望情況的原因所采取的措施。 糾正定義 ：為消除已發(fā)現的不合格所采取的措施。 作用 ： － 滿足標準 ； － 保證審核的效果 ?發(fā)現問題及時糾正并防止其再發(fā)生，通過持續(xù)的改進實現質量管理水平的提升。 56 糾正措施及跟蹤 糾正措施的跟蹤程序 審核期間審核人員確認不合格項； 審核人員向受審核方提交不合格報告并提出措施要求； 受審核方簽字認可不合格項 ， 并提出糾正措施計劃； 審核人員評價認可； 受審核方實施和完成糾正措施； 審核人員對糾正措施完成情況進行驗證； 審核人員對糾正措施結果作出判斷； 全過程作好記錄 。 57 附： SGS對嚴重不符合的判定 體系某部分完全未運行； 同一部分有多個一般不符合，使得該部分無有效運行； 不符合法律、法規(guī)要求； 具有明顯、立即性的質量風險； 目標指標未實現，組織未發(fā)現； 兩次不合格糾正措施未按期完成； 監(jiān)督審核中沒有質量體系持續(xù)改進的證據。 58 過程審核－質量方針 文件審核 是否體現了組織活動、產品或服務的特點； 是否承諾了滿足顧客要求和持續(xù)改進； 是否為設定和評審質量目標建立了框架；質量目標是否體現了質量方針的要求； 59 過程審核－質量方針 文件審核 是否規(guī)定方針由最高管理者制定； 是否規(guī)定了方針制定的依據； 是否規(guī)定了方針頒布和傳達到全體員工的方法； 是否對整個組織實施質量方針規(guī)定了要求； 是否規(guī)定了質量方針的評審與修改辦法。 60 過程審核－質量方針 現場審核 通過與最高管理者交談，判斷最高管理者是否能解釋質量方針中的主要內容及方針制定的依據； 通過與管理者代表交談，了解如何通過體系的建立與實施以實施方針，包括依據方針的要求擬訂質量目標和重要程序文件等。判斷方針是否已通過目標和主要程序文件得到了實施； 通過與部門領導交談，判斷部門領導是否了解質量方針的主要內容； 通過與主管部門領導的交談及審閱部門的質量目標，判斷這些部門的管理重點是否實施了方針的要求； 抽樣檢查培訓記錄確方針已傳達到全員工； 抽林提問不同層次的員工，判斷員工對質量方針的了解程度； 現場質量方針是否已在廠區(qū)公布； 通過檢查評審記錄確認質量方針已按文件規(guī)定進行了評審或修改。 61 結束語 戰(zhàn)斗的最后勝利取決于司令官 , 而不應取決于參謀長 。 認證的最終目的取決于公司最高管理者 。 而不應取決于企業(yè)顧問 . 但選擇金智達顧問是您企業(yè)又一個飛躍的 起飛平臺 . 再次謝謝各位的參與 ! 再見 ! 62 演講完畢，謝謝觀看！
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