iso9001質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核培訓(xùn)(ppt62頁(yè))-資料下載頁(yè)
2025-01-14 16:35本頁(yè)面
【正文】 代表 （ 簽名 ） ： 糾正措施評(píng)價(jià)： 驗(yàn)證人 （ 簽名 ） ： 日期： 49 實(shí)施審核 —不合格事實(shí)描述 準(zhǔn)確地描述觀(guān)察到的事實(shí)，包括時(shí)間、地點(diǎn)、人物、何種情況等； 使其有可重查性和可追溯性； 力求簡(jiǎn)明精煉，抓住核心的不符合加以概括和提煉； 觀(guān)點(diǎn)、結(jié)論要從描述中自然流露，結(jié)論準(zhǔn)確 盡可能使用行業(yè)或公司的術(shù)語(yǔ) 盡可能用責(zé)任者說(shuō)話(huà) 50 實(shí)施審核－審核結(jié)果綜合分析（ 1） 綜合審核發(fā)現(xiàn) ， 從不符合項(xiàng)的數(shù)量 、 性質(zhì) 、 分布入手 ， 判斷 QMS體系的總體符合性和有效性 ，并確定體系的薄弱環(huán)節(jié) 。 ① QMS文件的完整性和可操作性； ② QMS體系的實(shí)施 51 實(shí)施審核－審核結(jié)果綜合分析（ 2） ③ QMS體系運(yùn)行的有效性 ? 質(zhì)量方針 、 目標(biāo)的適宜性及實(shí)現(xiàn)情況； ? 資源滿(mǎn)足要求的 能力； ? 主要過(guò)程和關(guān)鍵活動(dòng)達(dá)到預(yù)期結(jié)果的能力； ? 產(chǎn)品與顧客 、 法律法規(guī)和預(yù)期用途要求的符合 性和穩(wěn)定性 。 ? 數(shù)據(jù)的收集 、 分析和利用 ， 持續(xù)改進(jìn)措施的有 效性 。 ? 內(nèi)審 、 管理評(píng)審 、 糾正 /預(yù)防措施等自我表現(xiàn)實(shí)善現(xiàn)制的有效性 。 52 實(shí)施審核－末次會(huì)議 主要內(nèi)容 ： 再一次確認(rèn)審核范圍 ， 重申審核目的和準(zhǔn)則； 向受審方說(shuō)明審核結(jié)果 依嚴(yán)重程度依次報(bào)告審核發(fā)現(xiàn)； 提出審核組的審核結(jié)論； 提出不符合項(xiàng)的糾正措施要求； 感謝 。 53 審 核 報(bào) 告 商定的審核目的和范圍； 商定的審核準(zhǔn)則； 進(jìn)行審核的（起止）日期； 審核組成員名單； 參與審核的受審核方代表名單； 關(guān)于審核的綜合說(shuō)明（一般包括不合格情況、體系運(yùn)行適宜性、充分性、有效性的評(píng)價(jià)等）； 審核報(bào)告分發(fā)單位名單； 審核結(jié)論。 54 典型的審核結(jié)論 質(zhì)量管理體系符合質(zhì)量管理體系審核準(zhǔn)則要求； 體系是否得到了正確的實(shí)施和保持； 內(nèi)部管理評(píng)審過(guò)程不能確保質(zhì)量管理體系的持續(xù)適用性與有效性； 55 糾正措施及其跟蹤 糾正措施定義 ： 為了消除已發(fā)現(xiàn)的不合格或其他不期望情況的原因所采取的措施。 糾正定義 ：為消除已發(fā)現(xiàn)的不合格所采取的措施。 作用 ： － 滿(mǎn)足標(biāo)準(zhǔn) ； － 保證審核的效果 ?發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)糾正并防止其再發(fā)生，通過(guò)持續(xù)的改進(jìn)實(shí)現(xiàn)質(zhì)量管理水平的提升。 56 糾正措施及跟蹤 糾正措施的跟蹤程序 審核期間審核人員確認(rèn)不合格項(xiàng)； 審核人員向受審核方提交不合格報(bào)告并提出措施要求； 受審核方簽字認(rèn)可不合格項(xiàng) ， 并提出糾正措施計(jì)劃； 審核人員評(píng)價(jià)認(rèn)可； 受審核方實(shí)施和完成糾正措施； 審核人員對(duì)糾正措施完成情況進(jìn)行驗(yàn)證； 審核人員對(duì)糾正措施結(jié)果作出判斷； 全過(guò)程作好記錄 。 57 附： SGS對(duì)嚴(yán)重不符合的判定 體系某部分完全未運(yùn)行； 同一部分有多個(gè)一般不符合，使得該部分無(wú)有效運(yùn)行； 不符合法律、法規(guī)要求； 具有明顯、立即性的質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)； 目標(biāo)指標(biāo)未實(shí)現(xiàn)，組織未發(fā)現(xiàn)； 兩次不合格糾正措施未按期完成； 監(jiān)督審核中沒(méi)有質(zhì)量體系持續(xù)改進(jìn)的證據(jù)。 58 過(guò)程審核－質(zhì)量方針 文件審核 是否體現(xiàn)了組織活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)的特點(diǎn)； 是否承諾了滿(mǎn)足顧客要求和持續(xù)改進(jìn)； 是否為設(shè)定和評(píng)審質(zhì)量目標(biāo)建立了框架；質(zhì)量目標(biāo)是否體現(xiàn)了質(zhì)量方針的要求； 59 過(guò)程審核－質(zhì)量方針 文件審核 是否規(guī)定方針由最高管理者制定； 是否規(guī)定了方針制定的依據(jù)； 是否規(guī)定了方針頒布和傳達(dá)到全體員工的方法； 是否對(duì)整個(gè)組織實(shí)施質(zhì)量方針規(guī)定了要求； 是否規(guī)定了質(zhì)量方針的評(píng)審與修改辦法。 60 過(guò)程審核－質(zhì)量方針 現(xiàn)場(chǎng)審核 通過(guò)與最高管理者交談，判斷最高管理者是否能解釋質(zhì)量方針中的主要內(nèi)容及方針制定的依據(jù)； 通過(guò)與管理者代表交談，了解如何通過(guò)體系的建立與實(shí)施以實(shí)施方針，包括依據(jù)方針的要求擬訂質(zhì)量目標(biāo)和重要程序文件等。判斷方針是否已通過(guò)目標(biāo)和主要程序文件得到了實(shí)施； 通過(guò)與部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)交談，判斷部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)是否了解質(zhì)量方針的主要內(nèi)容； 通過(guò)與主管部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)的交談及審閱部門(mén)的質(zhì)量目標(biāo)，判斷這些部門(mén)的管理重點(diǎn)是否實(shí)施了方針的要求； 抽樣檢查培訓(xùn)記錄確方針已傳達(dá)到全員工； 抽林提問(wèn)不同層次的員工，判斷員工對(duì)質(zhì)量方針的了解程度； 現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量方針是否已在廠(chǎng)區(qū)公布； 通過(guò)檢查評(píng)審記錄確認(rèn)質(zhì)量方針已按文件規(guī)定進(jìn)行了評(píng)審或修改。 61 結(jié)束語(yǔ) 戰(zhàn)斗的最后勝利取決于司令官 , 而不應(yīng)取決于參謀長(zhǎng) 。 認(rèn)證的最終目的取決于公司最高管理者 。 而不應(yīng)取決于企業(yè)顧問(wèn) . 但選擇金智達(dá)顧問(wèn)是您企業(yè)又一個(gè)飛躍的 起飛平臺(tái) . 再次謝謝各位的參與 ! 再見(jiàn) ! 62 演講完畢，謝謝觀(guān)看！
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