iso9001內(nèi)部質(zhì)量審核總結(jié)(存儲(chǔ)版)
【正文】 “內(nèi)部質(zhì)量審核計(jì)劃”。，當(dāng)出現(xiàn)下述情況時(shí)，須及時(shí)組織內(nèi)部質(zhì)量審核：a)合同對(duì)質(zhì)量體系有新的要求；b)公司組織結(jié)構(gòu)或產(chǎn)品結(jié)構(gòu)發(fā)生重大變化；c)外部審核機(jī)構(gòu)審核前。內(nèi)部質(zhì)量審核的結(jié)果應(yīng)提交管理評(píng)審。本次審核的目的是：對(duì)于認(rèn)證范圍單位，是為了不斷健全完善質(zhì)量體系，確保文件的符合性和有效性；對(duì)于貫標(biāo)延伸單位，是為了檢查文件化質(zhì)量體系的符合性和有效性，進(jìn)一步深化和規(guī)范質(zhì)量管理工作。特別是以下幾個(gè)方面值得肯定：鐵前工作：文件化質(zhì)量體系得到進(jìn)一步完善，特別是技術(shù)操作規(guī)程、設(shè)備三大規(guī)程得到進(jìn)一步規(guī)范，技術(shù)質(zhì)量管理工作得到進(jìn)一步加強(qiáng)。審核組經(jīng)過(guò)認(rèn)真討論，共開(kāi)具15項(xiàng)一般不符合項(xiàng)。對(duì)未開(kāi)具不符合項(xiàng)的問(wèn)題，由技術(shù)中心盡快形成簡(jiǎn)報(bào)下發(fā)，各單位要認(rèn)真對(duì)照整改，部門積極配合整改工作，整改工作將作為下次內(nèi)審的重要內(nèi)容。通過(guò)內(nèi)審發(fā)現(xiàn)，雖然質(zhì)量管理體系已經(jīng)有效實(shí)施，但是在實(shí)施過(guò)程中仍存在一些問(wèn)題，還要求我們?cè)诮窈蟮墓ぷ鬟^(guò)程中總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，把以前的問(wèn)題控制好，把可能出現(xiàn)的問(wèn)題控制在萌芽狀態(tài)，避免不符合項(xiàng)的發(fā)生。質(zhì)量手冊(cè)中程序文件《生產(chǎn)和服務(wù)控制程序》《顧客走訪計(jì)劃》，按計(jì)劃走訪顧客并填寫(xiě)《走訪報(bào)告》，銷售部雖按照《顧客走訪計(jì)劃》進(jìn)行走訪，但未填寫(xiě)《走訪報(bào)告》。部分單位由于《技術(shù)質(zhì)量分析》編寫(xiě)人員不熟悉工藝過(guò)程，因此分析質(zhì)量不高、深度不夠，對(duì)問(wèn)題分析的針對(duì)性不強(qiáng)，對(duì)工作的指導(dǎo)作用不強(qiáng)；復(fù)評(píng)審核后，產(chǎn)品質(zhì)量抽查工作得到全面整改，但仍然存在一些問(wèn)題，如抽查項(xiàng)目、數(shù)量未達(dá)規(guī)定要求；技術(shù)中心副主任蘇鶴州在末次會(huì)議上對(duì)此次內(nèi)審工作進(jìn)行了總結(jié)，對(duì)本次內(nèi)審組的認(rèn)真、客觀公正的工作態(tài)度給予了充分肯定，對(duì)受審單位的大力支持表示衷心感謝。鐵前各單位針對(duì)專業(yè)部門日常提出的問(wèn)題和要求，認(rèn)真整改，使文件化質(zhì)量體系得到不斷完善；鋼后針對(duì)認(rèn)證中心提出的問(wèn)題整改落實(shí)較好，對(duì)涉及面廣的問(wèn)題已著手組織實(shí)。審核組對(duì)審核情況進(jìn)行了認(rèn)真的分析和討論后認(rèn)為：各單位的質(zhì)量計(jì)劃、標(biāo)識(shí)和可追溯性、過(guò)程質(zhì)量控制、檢驗(yàn)和試驗(yàn)和統(tǒng)計(jì)技術(shù)應(yīng)用等方面的工作能按體系文件的規(guī)定開(kāi)展，處于受控狀態(tài)。所有與審核有關(guān)的記錄正本由全質(zhì)辦保存，副本發(fā)給與審核有關(guān)的人員?！安缓细耥?xiàng)報(bào)告”及有關(guān)記錄，編寫(xiě)“不符合項(xiàng)分布表”及“內(nèi)部質(zhì)量審核報(bào)告”，交管理者代表批準(zhǔn)。編制審核計(jì)劃時(shí)應(yīng)根據(jù)所審核活動(dòng)的實(shí)際狀況和重要性安排計(jì)劃，如增加審核頻度。文件分發(fā)編號(hào)文件控制印章1目的與適用范圍本程序規(guī)定了進(jìn)行內(nèi)部質(zhì)量審核的控制要求,以驗(yàn)證質(zhì)量活動(dòng)是否符合文件要求及評(píng)價(jià)質(zhì)量體系的適宜性、有效性。5相關(guān)記錄Q/DM80301 內(nèi)部質(zhì)量體系審核計(jì)劃Q/DM80302 內(nèi)部質(zhì)量體系審核日程安排Q/DM80303 內(nèi)部質(zhì)量體系審核檢查提綱Q/DM80304 不合格項(xiàng)報(bào)告Q/DM80305 內(nèi)部質(zhì)量體系審核報(bào)告Q/DM80306 過(guò)程審核計(jì)劃Q/DM80307 過(guò)程審核提問(wèn)表Q/DM40301 安全法規(guī)件質(zhì)量審核記錄Q/DM80308 過(guò)程審核報(bào)告Q/DM40302 安全法規(guī)件質(zhì)量審核報(bào)告Q/DM80701 糾正和預(yù)防措施報(bào)告Q/DM80309 產(chǎn)品質(zhì)量審核評(píng)級(jí)指導(dǎo)書(shū)Q/DM80310 產(chǎn)品質(zhì)量審核計(jì)劃Q/DM80311 產(chǎn)品質(zhì)量審核報(bào)告Q/DM80501 不合格品評(píng)審處置單編 制 審 核 批 準(zhǔn)附表1：產(chǎn)品質(zhì)量缺陷嚴(yán)重性分級(jí)原則缺陷級(jí)別 嚴(yán)重性 缺 陷 說(shuō) 明 缺陷加權(quán)分值A(chǔ) 致命缺陷 a)外觀有嚴(yán)重缺陷，并暴露在可視表面；b)關(guān)鍵尺寸超差，影響到下工序，給裝配造成困難，影響產(chǎn)品的主要性能；c)產(chǎn)品安全性、可靠性無(wú)保障。,對(duì)照《產(chǎn)品質(zhì)量審核評(píng)級(jí)指導(dǎo)書(shū)》中的要求，逐項(xiàng)檢驗(yàn)或試驗(yàn)，并將結(jié)果記入《產(chǎn)品質(zhì)量審核報(bào)告》。，由審核組長(zhǎng)在3天內(nèi)作出評(píng)分和《過(guò)程審核報(bào)告》，如涉及安全法規(guī)件，還需編制《安全法規(guī)件質(zhì)量審核報(bào)告》，報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后送技術(shù)質(zhì)量部（第二方審核時(shí)應(yīng)發(fā)給供應(yīng)商一份）。，審核員應(yīng)對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行口頭保密承諾，并自覺(jué)執(zhí)行。，確定審核范圍（如是否包含安全法規(guī)件審核），準(zhǔn)備《過(guò)程審核提問(wèn)表》和/或《安全法規(guī)件質(zhì)量審核記錄》。，進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)審核，通過(guò)找有關(guān)人員交談，現(xiàn)場(chǎng)檢查和核對(duì)，查閱有關(guān)的質(zhì)量記錄，驗(yàn)證所開(kāi)展的質(zhì)量活動(dòng)是否符合文件規(guī)定；審核員在查證過(guò)程中應(yīng)做好審核記錄，公正地評(píng)價(jià)該項(xiàng)目符合的程度，發(fā)現(xiàn)不合格項(xiàng)，則填寫(xiě)《不合格項(xiàng)報(bào)告》，并經(jīng)受審核方確認(rèn)；，受審核方應(yīng)實(shí)事求是地回答提問(wèn)，主動(dòng)提供證實(shí)材料；，審核小組組長(zhǎng)主持召開(kāi)審核末次會(huì)議，審核人員報(bào)告在現(xiàn)場(chǎng)審核中發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)具體事實(shí)；審核
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