iso9001質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核參考資料-資料下載頁
2025-01-20 17:16本頁面
【導(dǎo)讀】1日實(shí)施，本公司QMS共編制了三個層次的文件，體系對影響產(chǎn)品符合性的外包過程予以了識。供方按采購的要求進(jìn)行控制。來文件、作廢文件的控制作出了相應(yīng)的規(guī)定。閱《受控文件清單》。分發(fā)號齊全，并按確定的發(fā)放范圍進(jìn)行了發(fā)放，保存期限等內(nèi)容。處置等內(nèi)容也都作出了明確的規(guī)定。夠提供哪些證據(jù)？年1月23日的會議記錄。理評審，以尋求改進(jìn)的機(jī)會。的人、財(cái)、物等資源。如聘請了5位工程技術(shù)人。專門撥款5萬元等。為%，達(dá)到了目標(biāo)。顧客滿意程度85分以上，每年遞增1分。，也實(shí)現(xiàn)了目標(biāo)值。同時對統(tǒng)計(jì)分值較低的交。是審核各部門的記錄，示例為采購部門。出示了2021年1月2日編制的貫標(biāo)工作計(jì)劃，工作任務(wù)及具體階段做出了規(guī)定，符合要求。確保體系的完整性。好管理評審，配合管理者代表做好內(nèi)部審核工作。公司指定張三為管理者代表，并進(jìn)行了授權(quán)，其他溝通方式的相應(yīng)證據(jù)。這些決定和措施是
【正文】 相符。 主管部門 有無顧客財(cái)產(chǎn)，如何控制？是否按要求對顧客財(cái)產(chǎn)進(jìn)行識別、驗(yàn)證、保護(hù)和維護(hù)，當(dāng)顧客財(cái)產(chǎn)發(fā)生丟失、損壞或發(fā)現(xiàn)不適用時，是否向顧客進(jìn)行報(bào)公司的顧客財(cái)產(chǎn)主要包括 顧客提供的圖紙、技術(shù)資料和用于生產(chǎn)的原輔材料 ，在接收顧客財(cái)產(chǎn)時由接收部門做好記錄，并組織 相關(guān)部門 分別對顧客財(cái)產(chǎn)進(jìn)行驗(yàn)證，驗(yàn)證合格后交 相關(guān)部門 保管或使用，并采取相應(yīng)的措施對顧客財(cái)產(chǎn)進(jìn)行標(biāo)識告，并保持相應(yīng)記錄？ 和保護(hù)。 抽查 2月 1日和 3月 30日由 上海匯德實(shí)業(yè)總公司 提供的顧客財(cái)產(chǎn)由 技術(shù)部門 驗(yàn)證，驗(yàn)證結(jié)果“合格”。 到目前未發(fā)生顧客財(cái)產(chǎn)丟失、損壞或不適用 的情況。當(dāng)出現(xiàn)以上情況時，則由 銷售部門 填寫“ 顧客財(cái)產(chǎn)報(bào)告單 ”向顧客說明情況，并作相應(yīng)處理。 車間及倉庫 針對產(chǎn)品的符合性提供了哪些防護(hù)，是否包括了標(biāo)識、搬運(yùn)、包裝、貯存和保護(hù)？ 公司產(chǎn)品（實(shí)際審核需注明產(chǎn)品名稱） 不需 特殊防護(hù)，但化工原料（實(shí)際審核需注明產(chǎn)品名稱）需 防潮、防火、采用加木墊 等方式隔離存放。包裝需采用 塑料膜，外加包裝箱。 搬運(yùn) 無特殊要求 ，貯存 無特殊要求 ；公司 采用特殊方法 對產(chǎn)品進(jìn)行保護(hù)。 主管部門 組織是否確定了需實(shí)施的監(jiān)視和測量及所需的監(jiān)視和測量裝置，為確保結(jié)果有效，測量設(shè)備 是否： 按規(guī)定的時間間隔或在使用前進(jìn)行校準(zhǔn)或檢定？ 是否存在自制的裝置，如何控制，是否記錄校準(zhǔn)或檢定？ 進(jìn)行調(diào)整或必要時再調(diào)整？ 是否保留了檢定證書及合格證以確定其校準(zhǔn)狀態(tài)？ 防止可能使測量結(jié)果失效的調(diào)整？ 在搬運(yùn)、維護(hù)和貯存期間防止損壞或失效。 當(dāng)發(fā)現(xiàn)設(shè)備不符合要求時，如何控制，是否符合標(biāo)準(zhǔn)要求？ 有無計(jì)算機(jī)軟件用于規(guī)定要求的監(jiān)視和測量，是否按要求對其進(jìn)行確認(rèn)？ 管理者代表 是否策劃并實(shí)施了以下方面的監(jiān)視、測量、分析和改進(jìn)過程： 證實(shí)產(chǎn)品的符合性； 確保 QMS 的符合 性； 持續(xù)改進(jìn) QMS 的有效性； 通過過程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測量，并留下相關(guān)記錄以證實(shí)產(chǎn)品的符合性；通過內(nèi)部審核并留下相關(guān)記錄以證實(shí)質(zhì)量管理體系的符合性；通過對顧客滿意程度進(jìn)行測量，尋求改進(jìn)的機(jī)會和區(qū)域以持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性。 在實(shí)施以上監(jiān)視和測量過程時，根據(jù)實(shí)際情況是否確定相應(yīng)的統(tǒng)計(jì)技術(shù)在內(nèi)的適用方法及其應(yīng)用程度？ 確定了 使用排列圖、因果圖、控制圖、對策表 等相關(guān)的統(tǒng)計(jì)技術(shù)，以進(jìn)行必要的數(shù)據(jù)分析，幫助尋找改進(jìn)的機(jī)會。 銷售部門 是否對顧客滿意程度進(jìn)行測量，所用的方法是否能反應(yīng)顧客真實(shí)的感 受？ 銷售部門于體系實(shí)施初期向顧客發(fā)放了 14 份“ 顧客滿意程度調(diào)查表 ”，收回 10 份 ，經(jīng)過統(tǒng)計(jì)分析后，平均分值為 ，并對其中評分較低的交付期限 采取了預(yù)防措施。 內(nèi)審主管部門 是否按策劃的安排及時間間隔進(jìn)行了內(nèi)部審核？ 查審核計(jì)劃的合理性； 審核員資格； 不符合報(bào)告與現(xiàn)場審核記錄； 審核報(bào)告； 不符合項(xiàng)原因分析、糾正和糾正措施的制定及實(shí)施情況。 出示了《內(nèi)部審核控制程序》， 編號為 QM/B—822— 1， 對內(nèi)部審核進(jìn)行了策劃。 出示了 《第一次內(nèi)部審核計(jì)劃》，編號為 QMR/C— 822— 02，明確了審核 目的、范圍、依據(jù)、審核日期、審核組成員、審核日程安排等內(nèi)容，審核員的安排符合標(biāo)準(zhǔn)要求，審核條款涉及了標(biāo)準(zhǔn)的所有條款，符合要求。 此次審核于 2021 年 4月 1日 進(jìn)行，目前審核正在進(jìn)行中。 主管部門及各部門 采用了哪些方法對 QMS 過程進(jìn)行了監(jiān)視，并在適用時進(jìn)行測量，是否證實(shí)了過程實(shí)現(xiàn)所策劃的結(jié)果的能力？是否采取了相應(yīng)的糾正和糾正措施？ 主管部門及生產(chǎn)車間現(xiàn)場 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量是否依據(jù)策劃的安排？ 查監(jiān)視和測量記錄是否符合接收準(zhǔn)則，是否指明有權(quán)放行產(chǎn)品的人員？ 檢驗(yàn)人員的資格及授權(quán)； 有 無讓步放行，放行前是否得到了有關(guān)人員的批準(zhǔn)？ 主管部門及生產(chǎn)車間現(xiàn)場 不合格品及不合格品處置的有關(guān)職責(zé)和權(quán)限是否在程序文件中作出規(guī)定？對不合格品處置的方式有哪些？ 是否保持了不合格品的性質(zhì)及隨后采取措施的記錄，包括所批準(zhǔn)的讓步記錄？不合格品得到糾正后是否對其進(jìn)行再次驗(yàn)證？ 在交付或開始使用后發(fā)現(xiàn)不合格品時，是否采取了與不合 格的影響或潛在影響的程度相適應(yīng)的措施？ 主管部門 確定、收集和分析了哪些數(shù)據(jù)以證實(shí)體系的適宜性和有效性，并尋找改進(jìn)體系有效性的機(jī)會？ 主管及各部門 如 何理解持續(xù)改進(jìn)？是否制定了相應(yīng)的改進(jìn)計(jì)劃并予以實(shí)施，效果如何？ 主管部門 是否針對體系出現(xiàn)的不合格按標(biāo)準(zhǔn)采取了相應(yīng)的糾正措施以消除不合格的發(fā)生？效果如何？ 主管部門 是否針對體系出現(xiàn)的潛在不合格按標(biāo)準(zhǔn)采取了相應(yīng)的預(yù)防措施以避免不合格的發(fā)生？效果如何？
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