【正文】 況確認(rèn)公司體系文件是適宜的、有效的、充分的。品管部工作報(bào)告本部門的主要職責(zé)是負(fù)責(zé)公司的質(zhì)量管理和質(zhì)量控制。編檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書，經(jīng)批準(zhǔn)后組織落實(shí)制定公司的質(zhì)量達(dá)標(biāo)工作計(jì)劃與實(shí)施方案會(huì)同有關(guān)部門施行。組織收集原材料、半成品、成品檢驗(yàn)分析的方法標(biāo)準(zhǔn)，批準(zhǔn)后執(zhí)行。審核重要的檢驗(yàn)結(jié)果參與較大產(chǎn)品質(zhì)量問題及不合格品的審理，并對(duì)生產(chǎn)產(chǎn)品進(jìn)行進(jìn)料檢驗(yàn)、制程檢驗(yàn)、成品檢驗(yàn)，經(jīng)審核后批準(zhǔn)執(zhí)行。檢測(cè)設(shè)備的歸口管理。本部門的完成情況如下：各檢驗(yàn)組已發(fā)放產(chǎn)品檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)指導(dǎo)書及產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)加強(qiáng)學(xué)習(xí)，按分工進(jìn)行檢驗(yàn)并提出不合格品的處理方案，設(shè)立待檢區(qū)、合格區(qū)、不合格區(qū)。每天以報(bào)表形式對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行記錄統(tǒng)計(jì)，負(fù)責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)與不合格品的控制并對(duì)不合格進(jìn)行評(píng)審，對(duì)其糾正進(jìn)行監(jiān)督。對(duì)客人對(duì)品質(zhì)投訴事宜，針對(duì)其進(jìn)行特別跟蹤監(jiān)督，并對(duì)其結(jié)果進(jìn)行評(píng)審批準(zhǔn)后執(zhí)行。已對(duì)檢測(cè)室和各車間的常用檢測(cè)設(shè)備聯(lián)系計(jì)量所檢測(cè)完畢。對(duì)于第一次內(nèi)審不符合項(xiàng)的主要原因是：疏忽了生產(chǎn)車間使用的關(guān)鍵計(jì)量檢測(cè)設(shè)備的檢定有效期，導(dǎo)致部分檢測(cè)設(shè)備送外檢定不及時(shí)。自從本公司推行ISO9000以來，本部門嚴(yán)格按照要求推行已取得明顯效果。不合格品比原來下降10%左右，報(bào)廢率下降3%。品管部目前主要存在的問題有以下：品檢人員素質(zhì)不夠高，管理不夠規(guī)范，需要強(qiáng)加培訓(xùn)鞋類知識(shí)，主要以開早會(huì)來加強(qiáng)培訓(xùn)。講解有關(guān)知識(shí)，啟用有關(guān)表格來加強(qiáng)管理及有關(guān)制度來約束。逐漸導(dǎo)入ISO9000有關(guān)知識(shí)來幫助建全體制。目前公司質(zhì)量狀況不夠穩(wěn)定，產(chǎn)品驗(yàn)收批合格率及顧客對(duì)產(chǎn)品和服務(wù)滿意度距離目標(biāo)還有較大差距。其主要原因是公司部分員工質(zhì)量及技術(shù)不夠高及有所欠佳。管理欠規(guī)范化、科學(xué)化。需達(dá)到目標(biāo)需從基層抓起，從自我做起，運(yùn)用ISO9000知識(shí)不斷改進(jìn)與持續(xù)改進(jìn)公司管理體系使之規(guī)范化、系統(tǒng)化、科學(xué)化。品管部目前存在的問題：1. 檢驗(yàn)水準(zhǔn)不高2. 制作過程控制不到位3. 反映問題不及時(shí)4. 針對(duì)原則性的問題處理的不是很好。改善方案：1. 加強(qiáng)每位檢驗(yàn)員的檢驗(yàn)水準(zhǔn)，進(jìn)行教導(dǎo)及技術(shù)上方法、方式上的培訓(xùn)，監(jiān)督。2. 在制作過程的管理加強(qiáng)教育，由主管來親自指導(dǎo)及分析原因，進(jìn)行改進(jìn)工作在發(fā)現(xiàn)問題及處理問題上進(jìn)行思想開導(dǎo)，正面的教育。本部門不能解決的問題：1. 員工的技術(shù)不過關(guān)；2. 品質(zhì)意識(shí)不強(qiáng)；3. 現(xiàn)場(chǎng)管理對(duì)品質(zhì)的意識(shí)不強(qiáng)；4. 對(duì)流程工作沒有跟蹤不到位，安排不順暢。改善建議：1. 加強(qiáng)品質(zhì)意識(shí)這方的教育宣導(dǎo)，過程的跟蹤。2. 技術(shù)上流程工作教到位及管控到，必須提前制定生產(chǎn)計(jì)劃。報(bào)告人： 技術(shù)開發(fā)部與研發(fā)部工作報(bào)告二、 本部門職責(zé)完成情況：對(duì)客戶提供的樣品單基本上做到及時(shí)完成設(shè)計(jì)任務(wù)，對(duì)客戶的意見能充分地接受，樣品制作及時(shí)。對(duì)本部門設(shè)計(jì)文件進(jìn)行歸口管理，能夠分類、分號(hào)進(jìn)行規(guī)范放置。負(fù)責(zé)從業(yè)務(wù)接單開始、對(duì)客戶的要求設(shè)計(jì)、開發(fā)，對(duì)制作效果進(jìn)行修改、評(píng)審、驗(yàn)證、確認(rèn)，同時(shí)安排制作工藝流程，下達(dá)工藝指令給生產(chǎn)中心。能夠協(xié)助業(yè)務(wù)部進(jìn)行產(chǎn)品要求的識(shí)別及訂單的評(píng)審。三、 本部門取得的業(yè)績(jī)及質(zhì)量目標(biāo)達(dá)標(biāo)情況； 通過8月份公司推行ISO9000使我部更加認(rèn)識(shí)到顧客對(duì)產(chǎn)品及服務(wù)滿意度及產(chǎn)品交付及時(shí)的重要性，本部門較能按時(shí)、按質(zhì)、按量地完成設(shè)計(jì)開發(fā)任務(wù)。 810月份質(zhì)量目標(biāo)達(dá)標(biāo)情況見附頁。四、 建議及要求； 建議業(yè)務(wù)部接單時(shí)能盡可能多了解一些客戶的要求及質(zhì)量情況。 樣品的交付時(shí)間要求業(yè)務(wù)部盡量與顧客溝通做到合理化。 要求采購員必須充分配合，及時(shí)采購好材料，并認(rèn)真對(duì)色對(duì)樣，把好材料質(zhì)量關(guān)。 報(bào)告人： 行政部部門工作報(bào)告一、 職責(zé)完成情況：A、 質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)宣貫方面：為貫徹ISO9001：2000質(zhì)量管理體系，我部門針對(duì)質(zhì)量方針、目標(biāo)對(duì)全體員工進(jìn)行宣貫。具體做法是： 舉行ISO質(zhì)量管理體系要求、基礎(chǔ)和術(shù)語培訓(xùn)； 出關(guān)于質(zhì)量管理體系宣傳欄； 車間標(biāo)語、條幅已在各車間上墻； 車間各種標(biāo)識(shí)已經(jīng)建立。形成一整套宣傳質(zhì)量的運(yùn)作工具，從而使 %以上的員工都能基本熟悉和了解什么是質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，、。B、 內(nèi)部溝通方面： 部門定期不定時(shí)地與員工交流，了解員工對(duì)ISO9001：2000質(zhì)量管理體系掌握和理解程度，通過座談、會(huì)議等形式，激勵(lì)員工參與，為ISO9001：2000的貫徹實(shí)施創(chuàng)造良好氛圍； 我部門牽頭配合有關(guān)部門，利用標(biāo)語、條幅、員工意見箱等溝通方式了解生產(chǎn)經(jīng)營決策信息，鼓勵(lì)干部、員工積極提合理化建議。C、 基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境方面 機(jī)器設(shè)備都有專人管理和維護(hù)，并制訂了《設(shè)備管理制度》、《設(shè)備操作指導(dǎo)書》、《倉庫管理制度》、《辦公室管理規(guī)則》等制度來確保正確使用維護(hù)各類設(shè)備和設(shè)施； 為滿足生產(chǎn)需要，生產(chǎn)車間留有足夠空間，通道順暢。宿舍工作場(chǎng)所、倉庫都采取必要的防擴(kuò)措施，各現(xiàn)場(chǎng)采取必要的的標(biāo)識(shí)方法，包括畫線分區(qū)等，對(duì)作業(yè)與物料進(jìn)行定置管理。按“5S”嚴(yán)格現(xiàn)場(chǎng)管理，實(shí)現(xiàn)有序、整齊、美觀。公司還制訂《安全管理制度》、《宿舍管理制度》、《警衛(wèi)管理制度》、《后勤管理制度》等。二、質(zhì)量目標(biāo)完成情況：項(xiàng)目名稱目標(biāo)值2006年完成值9月份10月份11月份12月份三、糾正和預(yù)防措施情況： 本部門為貫徹ISO9001：2000質(zhì)量管理體系等一系列文件，對(duì)各部門提出了規(guī)范性要求，為使各部門在操作時(shí)都能采取正確的措施加以消除，以免重犯類似不合格，且在文件、表格、作業(yè)指導(dǎo)書方面進(jìn)行了細(xì)化。 在實(shí)施和運(yùn)行中都按照體系文件進(jìn)行執(zhí)行、檢查和跟蹤。 在 月 日首次內(nèi)審中發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)已采取了相應(yīng)的措施，已開出不合格項(xiàng)報(bào)告嚴(yán)重的 項(xiàng)，輕微的 項(xiàng)，已有 項(xiàng)得到整改。四、建議及要求： 本部門應(yīng)加強(qiáng)對(duì)ISO9001：2000質(zhì)量管理體系的宣貫，檢查和指導(dǎo)，通過《糾正和預(yù)防措施程序》落實(shí)出原因，通過采取相應(yīng)的糾正和預(yù)防措施并給予驗(yàn)證，使管理體系以持續(xù)改進(jìn)。建議相關(guān)部門通過實(shí)行ISO9001：2000，對(duì)現(xiàn)實(shí)或潛在的不合格，相關(guān)部門應(yīng)分析原因，提出并實(shí)施糾正或預(yù)防措施，從而防止不合格或潛在不合格的再發(fā)生。同時(shí)各部門在質(zhì)量體系動(dòng)作中應(yīng)做必要的記錄，各生產(chǎn)過程應(yīng)加強(qiáng)必要的測(cè)量、監(jiān)視和分析，依各個(gè)過程的特點(diǎn)和重要性采取不同的控制方法，消除潛在的與現(xiàn)實(shí)不符狀況，增強(qiáng)顧客滿意度。 要求各部門、車間每月月底及時(shí)統(tǒng)計(jì)各項(xiàng)質(zhì)量目標(biāo)，報(bào)行政部。建議各部門在招聘員工時(shí)，先與行政部溝通，以便辦理相關(guān)的手續(xù)。47 / 47糾正預(yù)防措施處理單序號(hào)問 題措 施負(fù)責(zé)部門/人驗(yàn)證結(jié)論驗(yàn)證人/日期1.品管部統(tǒng)計(jì)分析工作不深入，比如對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量狀況分析不夠。在3天內(nèi)品管部主管學(xué)習(xí)質(zhì)量手冊(cè)有關(guān)數(shù)據(jù)分析章節(jié)，熟悉相關(guān)數(shù)據(jù)分析控制程序文件要求。自2007年元月份起按照文件要求加強(qiáng)統(tǒng)計(jì)分析工作，收集各車間產(chǎn)品檢驗(yàn)記錄的數(shù)據(jù)，必要時(shí)運(yùn)行適當(dāng)?shù)慕y(tǒng)計(jì)方法進(jìn)行分析，登記在《質(zhì)量目標(biāo)完成情況一覽表》，對(duì)不達(dá)標(biāo)的部門給予分析原因，采取糾正措施進(jìn)行改善。品管部□ 措施合理，已經(jīng)改善；□ 措施欠合理，需重新制定。2.對(duì)質(zhì)量管理體系文件的學(xué)習(xí)和培訓(xùn)工作有待進(jìn)一步加強(qiáng)。人力資源部在2007年培訓(xùn)計(jì)劃中增加對(duì)質(zhì)量管理體系文件培訓(xùn)的頻次；各部門主管主動(dòng)學(xué)習(xí)文件，利用生產(chǎn)淡季及空閑時(shí)間進(jìn)行內(nèi)部深化學(xué)習(xí)。人力資源部□ 措施合理，已經(jīng)改善；□ 措施欠合理，需重新制定。編制/日期： 審批/日期：