【正文】 人力資源部在2007年培訓(xùn)計(jì)劃中增加對(duì)質(zhì)量管理體系文件培訓(xùn)的頻次；各部門主管主動(dòng)學(xué)習(xí)文件，利用生產(chǎn)淡季及空閑時(shí)間進(jìn)行內(nèi)部深化學(xué)習(xí)。在3天內(nèi)品管部主管學(xué)習(xí)質(zhì)量手冊有關(guān)數(shù)據(jù)分析章節(jié)，熟悉相關(guān)數(shù)據(jù)分析控制程序文件要求。同時(shí)各部門在質(zhì)量體系動(dòng)作中應(yīng)做必要的記錄，各生產(chǎn)過程應(yīng)加強(qiáng)必要的測量、監(jiān)視和分析，依各個(gè)過程的特點(diǎn)和重要性采取不同的控制方法，消除潛在的與現(xiàn)實(shí)不符狀況，增強(qiáng)顧客滿意度。 在實(shí)施和運(yùn)行中都按照體系文件進(jìn)行執(zhí)行、檢查和跟蹤。宿舍工作場所、倉庫都采取必要的防擴(kuò)措施，各現(xiàn)場采取必要的的標(biāo)識(shí)方法，包括畫線分區(qū)等，對(duì)作業(yè)與物料進(jìn)行定置管理。具體做法是： 舉行ISO質(zhì)量管理體系要求、基礎(chǔ)和術(shù)語培訓(xùn)； 出關(guān)于質(zhì)量管理體系宣傳欄； 車間標(biāo)語、條幅已在各車間上墻； 車間各種標(biāo)識(shí)已經(jīng)建立。四、 建議及要求； 建議業(yè)務(wù)部接單時(shí)能盡可能多了解一些客戶的要求及質(zhì)量情況。負(fù)責(zé)從業(yè)務(wù)接單開始、對(duì)客戶的要求設(shè)計(jì)、開發(fā)，對(duì)制作效果進(jìn)行修改、評(píng)審、驗(yàn)證、確認(rèn)，同時(shí)安排制作工藝流程，下達(dá)工藝指令給生產(chǎn)中心。改善建議：1. 加強(qiáng)品質(zhì)意識(shí)這方的教育宣導(dǎo)，過程的跟蹤。品管部目前存在的問題：1. 檢驗(yàn)水準(zhǔn)不高2. 制作過程控制不到位3. 反映問題不及時(shí)4. 針對(duì)原則性的問題處理的不是很好。目前公司質(zhì)量狀況不夠穩(wěn)定，產(chǎn)品驗(yàn)收批合格率及顧客對(duì)產(chǎn)品和服務(wù)滿意度距離目標(biāo)還有較大差距。不合格品比原來下降10%左右，報(bào)廢率下降3%。對(duì)客人對(duì)品質(zhì)投訴事宜，針對(duì)其進(jìn)行特別跟蹤監(jiān)督，并對(duì)其結(jié)果進(jìn)行評(píng)審批準(zhǔn)后執(zhí)行。審核重要的檢驗(yàn)結(jié)果參與較大產(chǎn)品質(zhì)量問題及不合格品的審理，并對(duì)生產(chǎn)產(chǎn)品進(jìn)行進(jìn)料檢驗(yàn)、制程檢驗(yàn)、成品檢驗(yàn)，經(jīng)審核后批準(zhǔn)執(zhí)行。綜上所述，本部門能切實(shí)按照質(zhì)量管理體系要求運(yùn)行，針對(duì)本部門情況確認(rèn)公司體系文件是適宜的、有效的、充分的。四、針對(duì)顧客提出的交貨的問題：l 與貨運(yùn)公司進(jìn)一步溝通，加強(qiáng)貨物交貨時(shí)間的準(zhǔn)確性；l 公司加強(qiáng)生產(chǎn)方面的管理，提高每批次貨物交貨的及時(shí)性；A、 針對(duì)顧客提出的質(zhì)量的問題：；l 加強(qiáng)廠內(nèi)質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)，特別是針車方面應(yīng)嚴(yán)格按照文件要求進(jìn)行控制，把好生產(chǎn)過程、成品檢驗(yàn)關(guān)卡，進(jìn)一步提高產(chǎn)品的質(zhì)量。在售前溝通方面，業(yè)務(wù)員在與顧客接洽生意時(shí)，主動(dòng)向顧客介紹公司的生產(chǎn)能力的有關(guān)情況，真實(shí)了解顧客意圖。根據(jù)本公司的實(shí)際情況，在簽訂合同之前，在總經(jīng)理的協(xié)助下，由業(yè)務(wù)部組織生產(chǎn)部、品管部、開發(fā)部對(duì)訂單的要求進(jìn)行評(píng)審。(一) 分析：1. 從單項(xiàng)調(diào)查情況分析:%。六、 各部門質(zhì)量目標(biāo)達(dá)成情況根據(jù)各部門上報(bào)的質(zhì)量目標(biāo)統(tǒng)計(jì)資料（見附件），各部門基本都已經(jīng)達(dá)到了預(yù)定的目標(biāo)。三、 人力資源管理人力資源部對(duì)新進(jìn)廠員工組織協(xié)調(diào)各部門進(jìn)行培訓(xùn)，并對(duì)員工的個(gè)人資料進(jìn)行登記，包括：員工的學(xué)歷、工作技能、工作經(jīng)歷、所受的職業(yè)資格培訓(xùn)等內(nèi)容，從而有利于公司掌握員工的個(gè)人狀況，以便好安排其適當(dāng)?shù)膷徫?。主?dòng)識(shí)別收集法律法規(guī)及行業(yè)、國家標(biāo)準(zhǔn)等于公司及產(chǎn)品有關(guān)的外來文件，并進(jìn)行登記。究其原因是相關(guān)部門沒有充分評(píng)估到這些材料的性質(zhì)與這些材料垢適宜性?！渡a(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)書》有2處未掛置；在第一次內(nèi)審后10天內(nèi)就己組織人員給予每一部機(jī)臺(tái)設(shè)備噴漆編號(hào)并建立《生產(chǎn)設(shè)備一覽表》；安排機(jī)修員制定度檢修計(jì)劃；日常做好檢修記錄；在一周內(nèi)重新核對(duì)修改了作業(yè)指導(dǎo)書； 四、 存在的問題：目前生產(chǎn)上流水作業(yè)還不很順暢；還沒有很好的時(shí)間利用率。6. 做好員工的素質(zhì)培訓(xùn)工作；確保員工認(rèn)識(shí)到所從事活動(dòng)的相關(guān)性與重要性；以及如何為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)做出貢獻(xiàn)。3. 及時(shí)追蹤材料；組織備料人員作好數(shù)量控制與質(zhì)量控制的工作并隨時(shí)作好記錄與匯報(bào)。所以，在生產(chǎn)上，服從上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)一切安排，配合好生產(chǎn)，抓好質(zhì)量關(guān)。 作業(yè)指導(dǎo)書不明確規(guī)范，作出流程順序要點(diǎn)不明細(xì)，大貨生產(chǎn)往往會(huì)改動(dòng)； 補(bǔ)欠料：從手工——倉庫——針車，就三個(gè)環(huán)節(jié)，經(jīng)常為了短缺問題了生爭議，沒一個(gè)會(huì)承擔(dān)責(zé)任。12. 嚴(yán)格實(shí)行本部門考勤制度并做好相關(guān)記錄，落實(shí)各組相關(guān)人員責(zé)任制。8. 實(shí)施和產(chǎn)品跟蹤，對(duì)存在的不合格品進(jìn)行核驗(yàn)，進(jìn)行返工控制和糾正。按計(jì)劃組織生產(chǎn)，確保生產(chǎn)進(jìn)度。根據(jù)能力和生產(chǎn)任務(wù)，是否有能力如期完成生產(chǎn)任務(wù)，提出意見。二、本部門存在的問題及措施： 員工質(zhì)量意識(shí)有待進(jìn)一步加強(qiáng)； 電工對(duì)設(shè)備的維修不夠積極配合； 部分送去印刷廠印刷的表單還未回來，影響本部門手續(xù)的規(guī)范。一、 職責(zé)完成情況：我部門按照5S管理實(shí)施，對(duì)車間采取標(biāo)識(shí)、對(duì)材料進(jìn)行定置管理，對(duì)現(xiàn)場進(jìn)行整改。三、化學(xué)品使用和管理情況： 材料倉庫的化學(xué)品重新進(jìn)行標(biāo)識(shí)，并張貼MSDS表在使用現(xiàn)場。張貼了“嚴(yán)禁煙火”標(biāo)識(shí)。采購部還對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行持續(xù)監(jiān)督，如發(fā)現(xiàn)有問題及時(shí)采取措施或者取消該供應(yīng)商的資格，以確保我公司的利益。我部要求采購物資申請(qǐng)部門提出《物資采購申請(qǐng)表》。五、人員培訓(xùn)情況生產(chǎn)中心嚴(yán)格按質(zhì)量體系文件的要求配合人力資源部做好新員工培訓(xùn)工作，新員工進(jìn)行理論和實(shí)際操作考核，考核合格后獨(dú)立上崗位操作，考核不合格的延長學(xué)徒期或給予辭退處理，確保了生產(chǎn)人員具備基本的素質(zhì)和條件。從去年10月份至今還未出現(xiàn)重大質(zhì)量事故。實(shí)施交接班檢查制度，對(duì)交接班的機(jī)臺(tái)和車間環(huán)境衛(wèi)生狀況進(jìn)行檢查，確保了機(jī)臺(tái)的完好及環(huán)境衛(wèi)生的保持。 報(bào)告人： 生產(chǎn)中心管理評(píng)審工作報(bào)告生產(chǎn)中心嚴(yán)格按ISO9001質(zhì)量體系的文件運(yùn)行。修訂后是適宜的。2. 公司質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)施情況見《各部門質(zhì)量目標(biāo)完成情況一覽表》。c. 各地銷售網(wǎng)點(diǎn)和業(yè)務(wù)人員均有深入調(diào)查市場動(dòng)態(tài)，維系顧客良好關(guān)系，積極與市場顧客相結(jié)合，并通過各種銷售渠道提高了企業(yè)本年度的市場占有率。3)計(jì)劃在明年的11月份進(jìn)行下一次內(nèi)審。內(nèi)審缺失及改善情況1）、內(nèi)審缺失情況：在12月15－17日內(nèi)審中，主要表現(xiàn)在其一：執(zhí)行者對(duì)公司體系文件不熟悉，沒有嚴(yán)格按照文件規(guī)定執(zhí)行，加上工作的疏忽，往往是依據(jù)過去的經(jīng)驗(yàn)作業(yè)；其二：部門管理人員對(duì)記錄規(guī)范認(rèn)識(shí)不夠，導(dǎo)致在第一次內(nèi)審中發(fā)現(xiàn)較多的記錄未健全。 報(bào)告人： 12月份內(nèi)審情況工作報(bào)告（內(nèi)審組長） 內(nèi)審實(shí)施情況：1）審核計(jì)劃批準(zhǔn)后，審核組成員根據(jù)計(jì)劃要求編制相應(yīng)的檢查表。從目前的情況看，記錄的流轉(zhuǎn)和保存相對(duì)較好，而記錄的填制則問題較多，主要表現(xiàn)在完整性和規(guī)范性達(dá)不到要求，簽批手續(xù)不完整。公司根據(jù)產(chǎn)品的特點(diǎn)和服務(wù)質(zhì)量評(píng)價(jià)控制的需要，制訂了一整套包括生產(chǎn)日?qǐng)?bào)表、產(chǎn)量質(zhì)量統(tǒng)計(jì)表、品檢記錄表、糾正和預(yù)防措施單在內(nèi)的過程監(jiān)控手段。由于文件方面的充分準(zhǔn)備和培訓(xùn)方面的有力配合，通過認(rèn)證后，大部分體系要求立即上了軌和進(jìn)入正常運(yùn)行階段。本公司還應(yīng)加強(qiáng)自我完善機(jī)制，加強(qiáng)糾正、預(yù)防措施的實(shí)施力度和數(shù)據(jù)分析的使用，加強(qiáng)對(duì)顧客滿意信息的監(jiān)視和測量，以及持續(xù)改進(jìn)的實(shí)施。產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)方面：本公司較好地控制了產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的關(guān)鍵活動(dòng)，對(duì)顧客要求進(jìn)行了識(shí)別與控制，在采購方面能夠較好地按質(zhì)量要求實(shí)施分級(jí)控制?？傊?，本公司建立的質(zhì)量管理體系在總體上滿足顧客要求和法律法規(guī)要求。13． 根據(jù)本次管理評(píng)審結(jié)果，結(jié)合公司質(zhì)量管理建設(shè)的統(tǒng)一部署，初步確定，在完成全部糾正措施后，即進(jìn)入2006年度監(jiān)督審核的準(zhǔn)備階段。10． 品管部今后需加強(qiáng)數(shù)據(jù)分析工作，力求產(chǎn)品質(zhì)量統(tǒng)計(jì)工作更加到位。7． 各生產(chǎn)加工工序制定的工藝操作規(guī)程完善，并張貼上墻讓員工學(xué)習(xí)，生產(chǎn)過程工藝、質(zhì)量、進(jìn)度能得到有效地控制；注塑成型過程為特殊過程識(shí)別合理，生產(chǎn)中心定期跟蹤確認(rèn)其有效性；現(xiàn)場標(biāo)識(shí)得到逐步重視和完善。2． 質(zhì)量管理體系的建立，進(jìn)一步加強(qiáng)了公司的服務(wù)工作，公司目前未接到顧客的投訴，公司的服務(wù)工作正朝著良好的方向發(fā)展。整個(gè)過程是規(guī)范的，達(dá)到了預(yù)定的評(píng)審目的。評(píng)審內(nèi)容A、 內(nèi)部質(zhì)量體系審核的結(jié)論和應(yīng)改進(jìn)的問題； B、 收集到的顧客滿意程度、意見、建議及抱怨的問題； C、 生產(chǎn)及其它過程為