iso9001質(zhì)量管理體系審核要點(diǎn)-wenkub.com
2025-04-04 06:00 本頁(yè)面
【正文】 ？ 讓步時(shí)，是否經(jīng)授權(quán)人員批準(zhǔn)或按顧客要求批準(zhǔn)？3. 不合格糾正后有無(wú)重新驗(yàn)證？是否采取措施，消除發(fā)現(xiàn)的不合格或防止其非預(yù)期的使用？、評(píng)審、處置是否保持記錄？，有無(wú)采取與其影響相適應(yīng)的措施？數(shù)據(jù)分析、有效性并識(shí)別持續(xù)改進(jìn)機(jī)會(huì)，確定、收集、分析了那些數(shù)據(jù)？這些數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)方法、時(shí)間、傳遞要求是否得到規(guī)定和實(shí)施？詢(xún)問(wèn)、調(diào)閱相關(guān)統(tǒng)計(jì)技術(shù)應(yīng)用記錄。詢(xún)問(wèn)、并結(jié)合現(xiàn)場(chǎng)審核加以識(shí)別。放行,交付和交付后活動(dòng)的實(shí)施。適宜設(shè)備。采購(gòu)信息1．有無(wú)編制采購(gòu)信息？調(diào)閱采購(gòu)信息，詢(xún)問(wèn)采購(gòu)人員是否清楚各類(lèi)產(chǎn)品的采購(gòu)要求。、評(píng)價(jià)結(jié)果是否形成記錄并予以保持？查評(píng)價(jià)記錄。2．對(duì)重要的設(shè)計(jì)更改有無(wú)進(jìn)行評(píng)審，驗(yàn)證和確認(rèn)？評(píng)審有無(wú)評(píng)價(jià)更改對(duì)產(chǎn)品組成部分和已交付產(chǎn)品的影響。顧客溝通1．組織與顧客溝通的的渠道和方式是否作出有效安排？?jī)?nèi)容有無(wú)涉及產(chǎn)品信息、合同、抱怨？詢(xún)問(wèn)，并查閱相關(guān)記錄。,有無(wú)落實(shí)?有無(wú)在組織內(nèi)部和顧客間進(jìn)行溝通?查合同評(píng)審記錄。查與顧客溝通的相關(guān)材料。能力、意識(shí)和培訓(xùn)?查閱崗位能力要求.?培訓(xùn)計(jì)劃及實(shí)施情況,其它措施落實(shí)情況.?詢(xún)問(wèn)及調(diào)閱證實(shí)材料.?詢(xún)問(wèn)經(jīng)培訓(xùn)人員.?調(diào)閱相關(guān)培訓(xùn)記錄.(建筑物、工作場(chǎng)所、過(guò)程設(shè)備、支持性服務(wù))是否能保產(chǎn)品符合要求？通過(guò)各部門(mén)審核（重點(diǎn)是生產(chǎn)、監(jiān)測(cè)、安裝、服務(wù)等方面）進(jìn)行判定。管理評(píng)審有無(wú)對(duì)QMS的適宜性、有效性、充分性、作出評(píng)價(jià)，并確定改進(jìn)的機(jī)會(huì)和措施？查管理評(píng)審報(bào)告及相應(yīng)的改進(jìn)措施落實(shí)情況。策劃質(zhì)量止標(biāo)質(zhì)量管理體系策劃?詢(xún)問(wèn)最高管理者,結(jié)合各部門(mén)目標(biāo)審核時(shí)進(jìn)行.,.查目標(biāo)內(nèi)容.?看能否定性或定量說(shuō)明,目標(biāo)實(shí)現(xiàn)與否可判定.?了解及調(diào)閱相關(guān)策劃資料.,是否有確保其完整性?詢(xún)問(wèn)了解.、各級(jí)人員職責(zé)、權(quán)限及其相互關(guān)系是否確定并予以溝通？文件規(guī)定是否明確，無(wú)交叉現(xiàn)象。5．資源如何保證？詢(xún)問(wèn)并提供證實(shí)材料。8．作廢文件處理是否符合要求？查文件管理及相關(guān)部門(mén)。4．文件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)是否可識(shí)別？查文件規(guī)定，及控制情況。質(zhì)量手冊(cè),刪減是否有說(shuō)明,并充分、可信？查閱手冊(cè)、結(jié)合現(xiàn)場(chǎng)審核。2．QMS過(guò)程是否被確定和管理？過(guò)程間順序及關(guān)系是否被確定和管理？3．組織QMS關(guān)鍵過(guò)程所需資源和信息是否充分？4．組織QMS及過(guò)程測(cè)量和監(jiān)控點(diǎn)是否確定并有效？對(duì)測(cè)量和監(jiān)控結(jié)果是否有分析、改進(jìn)活動(dòng)？5．外包過(guò)程有無(wú)控制？、目標(biāo)、手冊(cè)、6個(gè)程序及其它文件？查閱文件清單、調(diào)閱相關(guān)文件，并結(jié)合現(xiàn)場(chǎng)審核綜合評(píng)價(jià)。ISO9001質(zhì)量管理體系審核要點(diǎn)、思路：標(biāo)準(zhǔn)條
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