【正文】 5）獲取顧客滿意信息的方法和渠道是否明確 ? （ 6）是否已經(jīng)獲取了顧客滿意與否的信息 ? (7)是否利用了這些信息加以改進(jìn) ,并增強(qiáng)了顧客滿意 ? 8． 2． 2 內(nèi)部審核 審核思路 （ 1）組織是否編制了內(nèi)審程序 /其內(nèi)容是否包括內(nèi)審的策劃、實(shí)施、報(bào)告和記錄過程及其職責(zé)？ （ 2）根據(jù)規(guī)定時(shí)間間隔，是否有內(nèi)審計(jì)劃，其方案是否包括審核的準(zhǔn)則、范圍、頻次和方法等要求，有沒覆蓋 QMS所有部門、主要場所、過程？ （ 3）根據(jù)審核計(jì)劃規(guī)定的審核對象，是否編制了檢查表？這些檢查表是否覆蓋了標(biāo)準(zhǔn)要求？是否覆蓋了所審核對象主要職能？是否反映了推進(jìn)內(nèi)部管理的需要？是否突出了審核區(qū)域的重點(diǎn)？是否可操作？是否根據(jù)審核準(zhǔn)則編制？ （ 4）內(nèi)審員的選擇和審核的實(shí)施是否確保了審核過程的客觀性和公正性？有沒有審核員審核自己工作的現(xiàn)象？審核員是否經(jīng)過專門培訓(xùn)、授權(quán)，具備相應(yīng)資格？ （ 5）現(xiàn)場審核記錄是否已反映檢查表內(nèi)容已經(jīng)檢查？對不合格客觀事實(shí)描述是否清楚、可證實(shí)、可追溯？ （ 6）對審核發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)是否開具不合格項(xiàng)，并經(jīng)受審核部門確認(rèn)？對發(fā)現(xiàn)的不合格，是否采取措施，確保消除并能防止再發(fā)生？對措施的有效性是否進(jìn)行驗(yàn)證，并有驗(yàn)證結(jié)果的報(bào)告？ （ 7）是否編制內(nèi)審報(bào)告，對 QMS的符合性、有效性進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析和評價(jià)并實(shí)施改進(jìn)？ （ 8）內(nèi)審首、末次會(huì)議是否召開？有無會(huì)議記錄？與會(huì)人員是否符合要求？ （ 9）審核用工作文件是否齊全、規(guī)范、正確、并得到整理、保存？ 8． 2． 3 過程的監(jiān)視和測量 審核思路 （ 1）在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程，組織設(shè)置了哪些測量或監(jiān)控點(diǎn)？針對關(guān)鍵過程，組織是否實(shí)施了有效的測量或監(jiān)控活動(dòng)？ （ 2）組織對所設(shè)置的測量或監(jiān)控點(diǎn)，是否針對過程要素，特別是過程支配性因素進(jìn)行測量或監(jiān)控？這些測量或監(jiān)控活動(dòng)能否證實(shí)過程實(shí)現(xiàn)所策劃結(jié)果的能力？成為確保產(chǎn)品符合性的基本手段？ （ 3）有未能達(dá)到所策劃的結(jié)果時(shí)，是否采取了適宜的糾正或糾正措施，確保了過程的能力？ 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量 審核思路 （ 1）采購產(chǎn)品特性的測量和監(jiān)控策劃結(jié)果是否形成文件，并被執(zhí)行？ （ 2）對生產(chǎn)和服務(wù)提供過程中的半成品特性的測量和監(jiān)控 ,策劃結(jié)果是否形成文件并被執(zhí)行？ （ 3）產(chǎn)品交付前，對產(chǎn)品特性是否進(jìn)行測量和監(jiān)控？交付顧客的產(chǎn)品是否符合下列條件： ？ ？ ？ （ 6）有否例外放行的情況，是否經(jīng)授權(quán)人批準(zhǔn)或顧客批準(zhǔn)？ （ 4）在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程適當(dāng)階段，產(chǎn)品特性的接收準(zhǔn)則是否確定并被遵守？產(chǎn)品符合接收準(zhǔn)則的證據(jù)是否充分、可靠并被保持？測量或監(jiān)控記錄上是否指明有權(quán)力放行產(chǎn)品的人員（如簽名）？ （ 5）根據(jù)產(chǎn)品特性測量和監(jiān)控文件的規(guī)定，測量和監(jiān)控活動(dòng)沒有完成前，需放行產(chǎn)品和交付服務(wù)時(shí)，是否得到組織有關(guān)授權(quán)人員批準(zhǔn)，或適用時(shí)顧客批準(zhǔn)？ 審核思路 (1)組織是否制定了不合格品控制程序 ?是否符合標(biāo)準(zhǔn)要求并對組織各個(gè)過程、各種情況不合格品評審、處置作出了明確的、合適的規(guī)定？并被實(shí)施能防止不合格品的非預(yù)期使用或交付？ (2) 不合格品評審、處置人員及權(quán)限是否明確？不合格品是否在具有資格的人員評審后才進(jìn)行處置？ (3)所選擇的不合格品處置方式是否符合要求 ?讓步時(shí)，是否經(jīng)授權(quán)人員批準(zhǔn)或按顧客要求批準(zhǔn)？不合格品糾正后是否重新驗(yàn)證？是否采取措施，消除發(fā)現(xiàn)的不合格或防止其原預(yù)期的使用或應(yīng)用？ (4)對不和品的性質(zhì)、評審、處置是否保持記錄？ (5)對于交付或使用后發(fā)現(xiàn)的不合格品是否采取了適宜的措施進(jìn)行處置 ? 數(shù)據(jù)分析 審核思路 (1)組織是否確定了收集和分析哪些數(shù)據(jù)和信息 ?這些數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)方法、時(shí)間、傳遞要求是否得到規(guī)定和實(shí)施？是否包括來自測量和監(jiān)控，不合格品控制等主要數(shù)據(jù)？ (2) 是否建立、實(shí)施了數(shù)據(jù)分析規(guī)定？通過數(shù)據(jù)分析，應(yīng)提供的信息是否包括： a顧客滿意？ b與產(chǎn)品要求的符合性？ c過程和產(chǎn)品特性及趨勢，包括采取預(yù)防措施的機(jī)會(huì)？ d供方業(yè)績改進(jìn)與開發(fā)？ (3) 為提高數(shù)據(jù)分析的有效性和效率，組織是否采用了適用的統(tǒng)計(jì)技術(shù)？是否提供了信息和數(shù)據(jù)分析的有關(guān)證據(jù) ? 持續(xù)改進(jìn) 審核思路 (1) 組織 QMS持續(xù)改進(jìn)的機(jī)制是否形成？該機(jī)制是否創(chuàng)造了一種氛圍，使每個(gè)員工都有參與改進(jìn)的意識(shí)和機(jī)會(huì)？ (2) 組織是否通過使用質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、審核結(jié)果、數(shù)據(jù)分析、糾正和預(yù)防措施以及管理評審，致力于提高 QMS的有效性 ? (3) 持續(xù)改進(jìn) QMS績效是否明顯？有充分的、可靠的事實(shí)或數(shù)據(jù)？ 糾正措施 審核思路 (1)組織是否制定了糾正措施程序文件 ? (2)程序文件是否規(guī)定了標(biāo)準(zhǔn)要求的 6項(xiàng)內(nèi)容 ? (3)組織采集糾正措施信息的來源是否正常、充分、可靠、及時(shí)？所采取的糾正措施，是否注重過程及有效性，能防止不合格再發(fā)生，并與不合格的影響程度相適應(yīng)？對糾正措施實(shí)施及有效性是否進(jìn)行記錄，評審，實(shí)施了閉環(huán)管理？ (4) 對來自顧客的投訴，是否在采取補(bǔ)救措施后，能分析顧客投訴原因，采取糾正措施，防止再發(fā)生類似顧客投訴？ ? 預(yù)防措施 審核思路 ? (1)組織是否制定了預(yù)防措施 ?文件是否規(guī)定了標(biāo)準(zhǔn)要求的五項(xiàng)內(nèi)容 ? ? (2) 組織采取預(yù)防措施信息的來源是否正常、充分、可靠、及時(shí)？適用時(shí)，是否包括： a顧客需求和期望？ B市場分析？ C管理評審輸出？ D數(shù)據(jù)分析輸出？ E滿意度測量？ F過程測量？ G顧客信息匯總系統(tǒng)？ H有關(guān) QMS的記錄？ i自我評價(jià)的結(jié)果？ J提供運(yùn)作條件失控的早期報(bào)警過程？ ? (3)組織是否對其存在的潛在的不合格及原因進(jìn)行評價(jià)和分析 ? ? (4)是否為消除潛在不合格原因制定預(yù)防措施 ? ? (5) 是否按此措施進(jìn)行了實(shí)施 ? ? (6)實(shí)施的過程和結(jié)果是否進(jìn)行了記錄 ,并保存 ? ? (7)是否對其措施的有效性進(jìn)行了評審 ? 謝謝大家！ 謝謝觀看 /歡迎下載 BY FAITH I MEAN A VISION OF GOOD ONE CHERISHES AND THE ENTHUSIASM THAT PUSHES ONE TO SEEK ITS FULFILLMENT REGARDLESS OF OBSTACLES. BY FAITH I BY FAITH