【正文】 件出問題了 ,我們就通知研究所來人解決 . ? ,應(yīng)確認(rèn)其滿足預(yù)期用途的能力 .確認(rèn)應(yīng)在初次使用前進(jìn)行 ,必要時(shí)再確認(rèn) . 、分析和改進(jìn) 總則 （１）查測量和監(jiān)視活動(dòng)的策劃結(jié)果 （２）是否確定了適用的測量、監(jiān)視 方法。 （３）合適的統(tǒng)計(jì)技術(shù)使用和 應(yīng)用程度。 測量和監(jiān)視 顧客滿意 （ 1） 如何收集是否已滿足顧客要求 的信息 ？ （ 2） 規(guī)定的信息收集和分析方法的 可靠性 ？ （ 3） 是否對(duì)顧客滿意進(jìn)行了統(tǒng)計(jì)分析 ， 針對(duì)存在的問題是否進(jìn)行了改進(jìn) 。 案例 43 ? 某公司以顧客滿意率作為公司的一項(xiàng)質(zhì)量目標(biāo) ,該公司在全國有 12個(gè)分公司 ,每個(gè)分公司每月都要求通過調(diào)查問卷進(jìn)行顧客滿意度調(diào)查 ,并以此為依據(jù)測量顧客滿意程度 .應(yīng)沒有明確顧客滿意調(diào)查工作的具體要求 ,2023年上半年的調(diào)查情況極不平衡 :業(yè)務(wù)量最大的廣州分公司僅收回 5份調(diào)查問卷 ,而業(yè)務(wù)量最小的西安分公司卻收回了 120份調(diào)查問卷 ,其他分公司的情況也不一致 .而半年一次的質(zhì)量目標(biāo)評(píng)價(jià)就是根據(jù)這樣的調(diào)查結(jié)果作出的 . ? . 案例 44 ? 某住宅小區(qū)的物業(yè)公司通過發(fā)放滿意度調(diào)查問卷的形式對(duì)業(yè)主進(jìn)行調(diào)查 .但問卷內(nèi)容只涉及了保安 ,保潔兩項(xiàng)工作 ,而且只有滿意和不滿意兩種結(jié)論供選擇 .查 2023年顧客滿意調(diào)查情況 ,住宅小區(qū)共有 800戶業(yè)主 ,發(fā)放問卷 100份 ,收回 50份 ,其中 45份表示滿意 ,5份表示不滿意 ,其余 40份未收回或未表示意見 .物業(yè)公司對(duì)這次調(diào)查的結(jié)果進(jìn)行了統(tǒng)計(jì) ,認(rèn)為顧客滿意率達(dá)到了 95% ? 感受的信息進(jìn)行監(jiān)視 內(nèi)部審核 （ 1） 是否建立 、 實(shí)施和保持了內(nèi)部審核 程序 ？ 程序是否符合標(biāo)準(zhǔn)要求 。 （ 2） 是否策劃了審核方案 ， 執(zhí)行情況 如何 ？ （ 3） 查審核員培訓(xùn)情況 。 （ 4） 查審核報(bào)告和糾正措施的實(shí)施情況 。 （ 5） 審核報(bào)告是否輸入管理評(píng)審 。 案例 45 ? 查公司的內(nèi)審計(jì)劃及檢查記錄 ,沒有對(duì)最高管理層及內(nèi)審和管理評(píng)審進(jìn)行審核的證據(jù) . ? 上一次內(nèi)審的一項(xiàng)不合格是 :包裝工段的第五組包裝箱有較多破損的現(xiàn)象 ,這次審核員在現(xiàn)場又發(fā)現(xiàn)其他包裝組仍有較多破損的現(xiàn)象 . ? 以往審核的結(jié)果，組織 應(yīng)對(duì)審核方案進(jìn)行策劃 ? ，以消除所發(fā)現(xiàn)的不合格及其原因。跟蹤活動(dòng)應(yīng)包括對(duì)所采取措施的驗(yàn)證和 驗(yàn)證結(jié)果的報(bào)告 過程的測量和監(jiān)視 （ 1） 查過程測量和監(jiān)視的方法規(guī)定 ， 見 （ ） 。 （ 2） 現(xiàn)場審核時(shí)查規(guī)定的執(zhí)行情況 。 （ 3） 查上述方法實(shí)施結(jié)果的相關(guān)證據(jù) 。 案例 46 ?公司規(guī)定對(duì)生產(chǎn)過程的能力和質(zhì)量每月要進(jìn)行一次檢查評(píng)定 ,確定人員 ,設(shè)備 ,工作環(huán)境 ,測量方法及裝置和計(jì)算機(jī)控制系統(tǒng)是否滿足質(zhì)量要求 ,每季要召開質(zhì)量分析會(huì) ,對(duì)檢查評(píng)定工作進(jìn)行總結(jié)以便對(duì)過程進(jìn)行改進(jìn) ,但 2023年上半年并未按月按季開展此項(xiàng)工作 . 產(chǎn)品的測量和監(jiān)視 （ 1） 應(yīng)測量和監(jiān)視哪些產(chǎn)品質(zhì)量特性 ，是否形成了文件 。 （ 2） 查測量和監(jiān)視的記錄 、 最終產(chǎn)品放行責(zé)任人 ， 看產(chǎn)品是否滿足規(guī)定的要求 。 （ 3） 查顧客確認(rèn)的例外放行報(bào)告 。 案例 47 ? 在原材料檢驗(yàn)工段 ,一名對(duì) A型合金鋼材進(jìn)行壓痕硬度測量的檢驗(yàn)員 ,不知道如果兩個(gè)壓痕靠的太近測試結(jié)果是不準(zhǔn)確的 ,問他為什么還是這樣做的 ,此工人說他是看人家操作而學(xué)著樣子干的 ,而不是按作業(yè)指導(dǎo)書的要求操作 . ? ,以驗(yàn)證產(chǎn)品要求已得到滿足 .這種監(jiān)視和測量應(yīng)依據(jù)所策劃的安排 ,在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的適當(dāng)階段進(jìn)行 . 不合格控制 （ 1） 是否建立并實(shí)施形成文件的不合格 控制程序 。 （ 2） 不合格糾正后是否重新驗(yàn)證 。 （ 3） 當(dāng)交付和開始使用后發(fā)現(xiàn)不合格 產(chǎn)品是否對(duì)不合格的后果采取 糾正措施 。 （ 4） 查讓步申請(qǐng)情況 。 案例 48 ?在質(zhì)檢科發(fā)現(xiàn)編號(hào)為 2023023的檢驗(yàn)報(bào)告上寫著 YH020209設(shè)備箱體焊接裂縫 ,受審核人員提供不出不合格處理單 ,并解釋說這是大件 ,只能在下工序結(jié)束后修補(bǔ)返工 ,我們只能在工件上作返工記號(hào) ,通知焊接車間來補(bǔ)焊 . ? 任何措施的記錄 案例 49 ?一批工件按規(guī)定經(jīng)檢驗(yàn)人員全數(shù)檢驗(yàn)后有 15件不合格 ,決定回原工序返工 .審核時(shí)發(fā)現(xiàn)這些工件經(jīng)操作者返工后就直接轉(zhuǎn)入裝配工序了 . ? 證 ,以證實(shí)符合要求 數(shù)據(jù)分析 （ 1） 數(shù)據(jù)收集和分析的相關(guān)程序 ？ （ 2） 數(shù)據(jù)分析后提供了哪些信息 ？ 統(tǒng)計(jì)技術(shù)運(yùn)用情況 ？ （ 3） 信息和數(shù)據(jù)在組織的決策中所 發(fā)揮的作用 。 案例 50 ? 911月份以來，對(duì)每個(gè)月各種質(zhì)檢不合格和賓客不滿意信息未進(jìn)行系統(tǒng)分析，提出相應(yīng)的糾正措施和改進(jìn)措施。 ?組織應(yīng)確定、收集和分析適當(dāng)?shù)臄?shù)據(jù)，以證實(shí)質(zhì)量管理體系的適宜性和有效性，并評(píng)價(jià)在何處可以對(duì)質(zhì)量管理體系有效性進(jìn)行持續(xù)改進(jìn)。 改進(jìn) 持續(xù)改進(jìn) （ 1） 是否建立和實(shí)施 QMS持續(xù)改進(jìn) 的過程 。 （ 2） 管理者特別是最高管理者的 改進(jìn)意識(shí) ？ （ 3） 查相關(guān)證據(jù) ， 評(píng)價(jià)持續(xù)改進(jìn) 的效果 。 糾正措施 （ 1） 是否建立和實(shí)施形成文件夾 的程序 。 （ 2 ） 查糾正措施的實(shí)施過程和 效果記錄 。 （ 3） 是否評(píng)審所采取的糾正措施 。 案例 51 ? 某涉外餐廳收到不少客人投訴 .餐廳服務(wù)生態(tài)度很好 ,但對(duì)西餐服務(wù)程序和標(biāo)準(zhǔn)掌握不好 ,出現(xiàn)了一系列問題 :送食品順序不對(duì) ,一個(gè)服務(wù)員為客人訂完飲料后 ,另一位服務(wù)員送來的卻不是客人需要的 ,送飲料的服務(wù)員總是拿著杯口送到客人面前 ,擺臺(tái)也出錯(cuò) ,酒杯常有水漬 .對(duì)上述客人提出的投訴 ,餐廳經(jīng)理總是給出問題的服務(wù)員填寫過失單 ,罰款 50元 . ? ,以消除不合格的原因防止不合格的再發(fā)生 案例 52 ?工廠提供了 32份糾正措施計(jì)劃 ,其中 25項(xiàng)糾正計(jì)劃均已完成 ,但沒有效果驗(yàn)證的證據(jù) ,二車間的 5項(xiàng)和銷售部的 2項(xiàng)的完成情況無記錄可查 . ? 預(yù)防措施 （ 1） 是否建立和實(shí)施形成文件的程序 。 （ 2） 查預(yù)防措施的實(shí)施過程和效果記錄 。 （ 3）是否評(píng)審所采取的預(yù)防措施，措施 的作用有哪些。 案例 53 ? 在審核預(yù)防措施時(shí) ,車間主任介紹說 ,我們今年搞了一個(gè)重大的預(yù)防措施 ,今年年初 1號(hào)生產(chǎn)線出了一起事故 ,我們對(duì)該設(shè)備進(jìn)行了一項(xiàng)改造措施 ,效果很好 .為了防止其他兩條生產(chǎn)線也出現(xiàn)類似事故 ,我們把這項(xiàng)有效的措施也應(yīng)用到 2號(hào)生產(chǎn)線和 3號(hào)生產(chǎn)線 ,這應(yīng)該是我們預(yù)防措施的證據(jù)吧 . ? ,以防止不符合發(fā)生 . 謝謝觀看 /歡迎下載 BY FAITH I MEAN A VISION OF GOOD ONE CHERISHES AND THE ENTHUSIASM THAT PUSHES ONE TO SEEK ITS FULFILLMENT REGARDLESS OF OBSTACLES. BY FAITH I BY FAITH