【正文】 （ 3）是否評(píng)審所采取的預(yù)防措施，措施 的作用有哪些。 案例 51 ? 某涉外餐廳收到不少客人投訴 .餐廳服務(wù)生態(tài)度很好 ,但對(duì)西餐服務(wù)程序和標(biāo)準(zhǔn)掌握不好 ,出現(xiàn)了一系列問(wèn)題 :送食品順序不對(duì) ,一個(gè)服務(wù)員為客人訂完飲料后 ,另一位服務(wù)員送來(lái)的卻不是客人需要的 ,送飲料的服務(wù)員總是拿著杯口送到客人面前 ,擺臺(tái)也出錯(cuò) ,酒杯常有水漬 .對(duì)上述客人提出的投訴 ,餐廳經(jīng)理總是給出問(wèn)題的服務(wù)員填寫過(guò)失單 ,罰款 50元 . ? ,以消除不合格的原因防止不合格的再發(fā)生 案例 52 ?工廠提供了 32份糾正措施計(jì)劃 ,其中 25項(xiàng)糾正計(jì)劃均已完成 ,但沒(méi)有效果驗(yàn)證的證據(jù) ,二車間的 5項(xiàng)和銷售部的 2項(xiàng)的完成情況無(wú)記錄可查 . ? 預(yù)防措施 （ 1） 是否建立和實(shí)施形成文件的程序 。 （ 2 ） 查糾正措施的實(shí)施過(guò)程和 效果記錄 。 （ 2） 管理者特別是最高管理者的 改進(jìn)意識(shí) ？ （ 3） 查相關(guān)證據(jù) ， 評(píng)價(jià)持續(xù)改進(jìn) 的效果 。 ?組織應(yīng)確定、收集和分析適當(dāng)?shù)臄?shù)據(jù)，以證實(shí)質(zhì)量管理體系的適宜性和有效性，并評(píng)價(jià)在何處可以對(duì)質(zhì)量管理體系有效性進(jìn)行持續(xù)改進(jìn)。 案例 48 ?在質(zhì)檢科發(fā)現(xiàn)編號(hào)為 2023023的檢驗(yàn)報(bào)告上寫著 YH020209設(shè)備箱體焊接裂縫 ,受審核人員提供不出不合格處理單 ,并解釋說(shuō)這是大件 ,只能在下工序結(jié)束后修補(bǔ)返工 ,我們只能在工件上作返工記號(hào) ,通知焊接車間來(lái)補(bǔ)焊 . ? 任何措施的記錄 案例 49 ?一批工件按規(guī)定經(jīng)檢驗(yàn)人員全數(shù)檢驗(yàn)后有 15件不合格 ,決定回原工序返工 .審核時(shí)發(fā)現(xiàn)這些工件經(jīng)操作者返工后就直接轉(zhuǎn)入裝配工序了 . ? 證 ,以證實(shí)符合要求 數(shù)據(jù)分析 （ 1） 數(shù)據(jù)收集和分析的相關(guān)程序 ？ （ 2） 數(shù)據(jù)分析后提供了哪些信息 ？ 統(tǒng)計(jì)技術(shù)運(yùn)用情況 ？ （ 3） 信息和數(shù)據(jù)在組織的決策中所 發(fā)揮的作用 。 （ 3） 當(dāng)交付和開始使用后發(fā)現(xiàn)不合格 產(chǎn)品是否對(duì)不合格的后果采取 糾正措施 。 案例 47 ? 在原材料檢驗(yàn)工段 ,一名對(duì) A型合金鋼材進(jìn)行壓痕硬度測(cè)量的檢驗(yàn)員 ,不知道如果兩個(gè)壓痕靠的太近測(cè)試結(jié)果是不準(zhǔn)確的 ,問(wèn)他為什么還是這樣做的 ,此工人說(shuō)他是看人家操作而學(xué)著樣子干的 ,而不是按作業(yè)指導(dǎo)書的要求操作 . ? ,以驗(yàn)證產(chǎn)品要求已得到滿足 .這種監(jiān)視和測(cè)量應(yīng)依據(jù)所策劃的安排 ,在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的適當(dāng)階段進(jìn)行 . 不合格控制 （ 1） 是否建立并實(shí)施形成文件的不合格 控制程序 。 （ 2） 查測(cè)量和監(jiān)視的記錄 、 最終產(chǎn)品放行責(zé)任人 ， 看產(chǎn)品是否滿足規(guī)定的要求 。 （ 3） 查上述方法實(shí)施結(jié)果的相關(guān)證據(jù) 。跟蹤活動(dòng)應(yīng)包括對(duì)所采取措施的驗(yàn)證和 驗(yàn)證結(jié)果的報(bào)告 過(guò)程的測(cè)量和監(jiān)視 （ 1） 查過(guò)程測(cè)量和監(jiān)視的方法規(guī)定 ， 見 （ ） 。 （ 5） 審核報(bào)告是否輸入管理評(píng)審 。 （ 2） 是否策劃了審核方案 ， 執(zhí)行情況 如何 ？ （ 3） 查審核員培訓(xùn)情況 。 測(cè)量和監(jiān)視 顧客滿意 （ 1） 如何收集是否已滿足顧客要求 的信息 ？ （ 2） 規(guī)定的信息收集和分析方法的 可靠性 ？ （ 3） 是否對(duì)顧客滿意進(jìn)行了統(tǒng)計(jì)分析 ， 針對(duì)存在的問(wèn)題是否進(jìn)行了改進(jìn) 。 案例 41 ? 計(jì)量員用小推車將兩臺(tái)精密儀器送到生產(chǎn)線去校準(zhǔn)生產(chǎn)檢測(cè)用的儀表 ,因產(chǎn)區(qū)修路 ,使直接放在小車底板上的儀器顛簸不停 .兩臺(tái)精密儀器中有一臺(tái)有校準(zhǔn)合格且有效期內(nèi)的標(biāo)志 ,但另一臺(tái)卻只有出廠合格證而無(wú)校準(zhǔn)證明 . ? )對(duì)照能溯源到國(guó)際或國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)的測(cè)量標(biāo)準(zhǔn) ,按照規(guī)定的時(shí)間間隔或在使用前進(jìn)行校準(zhǔn)或檢定 . ? )在搬運(yùn) ,維護(hù)和貯存期間防止損壞和失效 案例 42 ? 公司采用了一種微機(jī)控制的空調(diào)器自動(dòng)測(cè)試儀 ,審核員問(wèn)對(duì)測(cè)試軟件是否進(jìn)行查驗(yàn) ,以后是否定期復(fù)驗(yàn) .測(cè)試室主任說(shuō) ,一般不需要查驗(yàn) ,只是為了防病毒 ,定期殺毒 .如果真的軟件出問(wèn)題了 ,我們就通知研究所來(lái)人解決 . ? ,應(yīng)確認(rèn)其滿足預(yù)期用途的能力 .確認(rèn)應(yīng)在初次使用前進(jìn)行 ,必要時(shí)再確認(rèn) . 、分析和改進(jìn) 總則 （１）查測(cè)量和監(jiān)視活動(dòng)的策劃結(jié)果 （２）是否確定了適用的測(cè)量、監(jiān)視 方法。 （ 2） 如何進(jìn)行周期或使用前校準(zhǔn) ， 基準(zhǔn)溯源 ？ （ 3） 當(dāng)有偏離校準(zhǔn)狀態(tài)時(shí) ， 如何對(duì) 測(cè)量結(jié)果復(fù)評(píng)并采取糾正措施 。 案例 40 ?原料倉(cāng)庫(kù)存放著各種生產(chǎn)用的化工原料 ,卡片上寫著共有 O,P,Q三個(gè)品種 .審核員看到包裝袋上寫明保存有效期為 6個(gè)月 .審核員抽查 P原料 ,共有 5批 ,其中最早的一批生產(chǎn)日期是 2023年 9月 8日 ,最近一批是 2023年 5月 13日 .審核時(shí)間為 2023年 10月 21日。 ? ,驗(yàn)證 ,保護(hù)和維護(hù)其使用或構(gòu)成產(chǎn)品一部分的顧客財(cái)產(chǎn) 產(chǎn)品防護(hù) （ 1） 是否制定并實(shí)施產(chǎn)品防護(hù)的程序 。審核員問(wèn)對(duì)用戶提供的零件是否經(jīng)過(guò)驗(yàn)證。 （ 3） 查發(fā)生丟失 、 損壞或不適用的 記錄和報(bào)告 。 案例 37 ? 機(jī)加工段一臺(tái)磨床附近的操作臺(tái)上放有 16個(gè) ds1型零件 ,工藝卡上顯示該批零件共有 20個(gè) .工人解釋說(shuō) ,在磨床加工前小組互檢時(shí)發(fā)現(xiàn)漏鉆了幾個(gè)孔 ,因此退回到本工段的鉆床上去補(bǔ)鉆了 .審核員果然發(fā)現(xiàn)了 4個(gè)零件 ,沒(méi)有任何標(biāo)識(shí) .鉆床工人說(shuō) ,我不太清楚這些是什么零件 ,可能時(shí)前一班留下的 . ? ,組織應(yīng)在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的全過(guò)程中使用適宜的方法識(shí)別產(chǎn)品 . 案例 38 ? 在機(jī)械零件加工車間規(guī)定用 1號(hào)架子放待檢零件 ,2號(hào)架子放檢驗(yàn)合格的零件 ,用紅色的 3號(hào)架子裝不合格零件 ,每個(gè)架子還有該批零件的過(guò)程卡 .審核員在紅色的 3號(hào)架子最里端發(fā)現(xiàn)單獨(dú)有幾個(gè)零件沒(méi)有任何標(biāo)識(shí) .工段長(zhǎng)笑著說(shuō) ,這其實(shí)都是合格品 ,是多生產(chǎn)的 ,一旦出了 不合格品 ,好用他們頂上 . ? 態(tài) 顧客財(cái)產(chǎn) （ 1） 查顧客財(cái)產(chǎn)提供的有關(guān)合同文件 。 標(biāo)識(shí)和可追溯性 （ 1） 查產(chǎn)品標(biāo)識(shí)規(guī)定和現(xiàn)場(chǎng)產(chǎn)品的 標(biāo)識(shí)狀態(tài) 。 （ 4） 查閱保存的確認(rèn)記錄和定期分析 的結(jié)果 。 （ 2） 查特殊過(guò)程確認(rèn) /再確認(rèn)的方法和 程序 。 （ 7） 是否按規(guī)定要求進(jìn)行放行 、 交付和 交付后的活動(dòng) 。 （ 5） 是否對(duì)關(guān)鍵 、 特殊過(guò)程實(shí)施重點(diǎn)控制 （ ） 。 （ 3） 生產(chǎn)和服務(wù)運(yùn)作用的設(shè)備是否適當(dāng)維護(hù)和 充分防護(hù) ， 是否處于完好狀態(tài) 。 生產(chǎn)和服務(wù)的運(yùn)作 運(yùn)作控制 （ 1） 是否識(shí)別生產(chǎn)和服務(wù)運(yùn)作的全部過(guò)程 。 采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證 （ 1） 查組織識(shí)別和實(shí)施對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品驗(yàn)證 的過(guò)程和程序 。5000~10000元為 B級(jí) ,10000元以上的為 A級(jí) .并根據(jù) A,B,C分級(jí)制定了供方評(píng)價(jià) ,選擇 ,控制的不同要求 .體系建立 2個(gè)多月 ,供應(yīng)科一直是這樣做的 ,并保存了相關(guān)的記錄 . ? 取決于采購(gòu)的產(chǎn)品對(duì)隨后產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)或最終產(chǎn)品的影響 采購(gòu)信息 （ 1） 采購(gòu)文件規(guī)定的采購(gòu)產(chǎn)品信息 是否充分適宜 。 （ 4）是否建立和保