【正文】 持對供方評價的結(jié)果 及跟蹤措施的記錄。 案例 30 ?查 DYS3型通信電源系統(tǒng)的設(shè)計資料時 ,發(fā)現(xiàn)編號為 007的新產(chǎn)品信息反饋單上寫明 :根據(jù) 414廠對系統(tǒng)使用的意見 ,原設(shè)計的電阻件尺寸應(yīng)予修改 .查看相應(yīng)的修改和對設(shè)計修改的影響進行評審的記錄 ,部長說已經(jīng)修改了 ,沒有留下記錄 . ? 記錄應(yīng)予保持 采購 采購控制 （ 1） 組織是否明確采購產(chǎn)品的控制要求 ， 控制方式和程度如何 ？ （ 2） 查記錄和現(xiàn)場 ， 識別采購產(chǎn)品對 實現(xiàn)過程及其輸出影響的信息 。 設(shè)計和開發(fā)的更改的控制 （ 1） 設(shè)計更改審批記錄 ？ 更改是否 降低了原設(shè)計的要求 。 （ 2） 進行部分確認時 ， 是否充分 ， 效果如何 。 （ 2）查驗證記錄和跟蹤措施的實施 完整性。 （ 2）查評審記錄及跟蹤措施，并看其 是否及時進行研究和解決問題。 案例 28 ?某摩托車設(shè)計任務(wù)書中規(guī)定時速應(yīng)達到90公里 /小時 ,經(jīng)測試三臺樣車的最大時速是 88,86,87公里 /小時 ,經(jīng)了解此設(shè)計已經(jīng)開始了第一批此型號的產(chǎn)品生產(chǎn)。 （ 3） 輸出是否規(guī)定安全和正常使用所需的 產(chǎn)品特性 。 案例 27 ? 某房地產(chǎn)開發(fā)公司在城市近郊一塊風(fēng)景優(yōu)美的地方買下一塊地 ,準備進行休閑旅游度假村的開發(fā) .設(shè)計委托給一家設(shè)計院 ,但是對度假村的功能 ,客房如何設(shè)計 ,目前國內(nèi)外休閑旅游業(yè)的發(fā)展趨勢 ,都提不出具體意見 ,考慮到設(shè)計院以前設(shè)計過類似項目 ,公司便對設(shè)計單位說 ,你們看著設(shè)計 ,你們覺得可以就肯定行 ? 設(shè)計和開發(fā)的輸出 （ 1） 輸出文件是否滿足了輸入的要求 。 （ 2） 輸入評審的問題是否及時研究解決 。 （ 4）設(shè)計和開發(fā)的組織管理和計劃更新是否 得當(dāng)。 設(shè)計和開發(fā) 設(shè)計和開發(fā)的策劃 （ 1） 設(shè)計和開發(fā)策劃過程 ， 是否需形成文件 。此外便無下文。服務(wù)員答應(yīng)一定與銀行進行聯(lián)系，并將結(jié)果告之顧客。在現(xiàn)金結(jié)帳時，電腦故障，無法通過銀。 （ 2） 查顧客反饋信息管理與傳遞處理 。 案例 24 ?物業(yè)公司對一個新建的綜合寫字樓投標(biāo) ,投標(biāo)前企劃部對要提交的投標(biāo)書組織了一次評審 ,評審保存了記錄 .當(dāng)問及是否對業(yè)主發(fā)布的招標(biāo)書進行評審 ,企劃部長回答 :沒有 ,我認為對投標(biāo)書的評審才是最重要的。 （ 3） 產(chǎn)品要求更改后 ， 相關(guān)文件是否 更改并通知相關(guān)人員 。 與顧客有關(guān)的過程 產(chǎn)品有關(guān)要求的確定 （ 1） 組織如何確定顧客要求 ， 確定了 哪些顧客要求 ？ （ 2） 收集和鑒別了哪些適用的法律 法規(guī)和強制性標(biāo)準 ？ 對產(chǎn)品要求的評審 （ 1） 查產(chǎn)品要求的文件 。 確定產(chǎn)品實現(xiàn)過程輸入應(yīng)考慮的事項 產(chǎn)品過程的策劃 （ 2） 實現(xiàn)過程的策劃是否形成文件 ， 質(zhì)量手冊中是否反映 ， 支持性 程序文件是否充分 。 案例 21 ?■ 列車客運公司承諾并規(guī)定空調(diào)列車冬季溫度不低于 18攝氏度 ,但 5號車廂內(nèi)的溫度表顯示 .現(xiàn)場詢問 ,旅客抱怨紛紛 . ?啤酒灌裝車間靠近大門口的地上堆放著待灌裝的啤酒瓶 ,而大門是敞開的 .大門外有汽車來往 ,道路上塵土飛揚 . ? 求所需的工作環(huán)境。 （ 2） 工作環(huán)境是否滿足客觀產(chǎn)品的 需要 。 （ 3） 查設(shè)備臺帳 ， 設(shè)備維修計劃實施 情況 。 重點抓關(guān)鍵 、 重要過程和 特殊過程使用的設(shè)施和設(shè)備是否具 備了必要的過程能力 。 ? )確保員工認識到所從事活動的相關(guān)性和重要性，以及如何為實現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)作出貢獻。工程部的工人進行設(shè)備維修時丟失了工具，保安部的大門警衛(wèi)與業(yè)主打架，管家部的文秘找不到業(yè)主的檔案和文件。 （ 5）現(xiàn)場審核關(guān)鍵崗位人員的意識和 能力。 （ 3） 查相應(yīng)的培訓(xùn)記錄 。 ? 、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗，從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作的人員應(yīng)改是能夠勝任的 培訓(xùn)、意識和能力 （ 1） 如何識別各崗位人員能力需求 ， 識別的充分性 。其中，檢驗員王某在 C項指標(biāo)上共 20件產(chǎn)品錯判了 9件，檢驗員胡某某在 20件共 100個指標(biāo)中錯判達到了 16項，以前的情況也不好，檢驗科采取了獎懲措施，但效果不好。 案例 17 ? ■ 檢驗科共有八名檢驗員，檢驗科每月對每名檢驗員抽查 20件產(chǎn)品的 5項指標(biāo)，以檢查他們的工作質(zhì)量。 （ 2） 所提供的資源是否與組織的產(chǎn)品實 現(xiàn)并使顧客滿意相適應(yīng) 。 （ 2） 評審輸出的決定是否包括標(biāo)準的 要求 。 案例 16 ?■ 查 2023年唯一的定期管理評審，評審的輸入僅是各部門質(zhì)量管理體系運行情況的總結(jié)和產(chǎn)品檢驗情況的統(tǒng)計分析。 ?■ 進的機會和變更的需要 評審輸入 （ 1） 評審輸入文件是否包括標(biāo)準的要求 。 （ 2） 查管理評審記錄看評審間隔 ， 確認 對 Q M S運行的適宜性 、 充分性和有 效性的評定結(jié)果 。 ? ，并其保對質(zhì)量管理體系的有效性進行溝通。 案例 14 ?■ 2023年 5月西安公司的一位維修工人在服務(wù)時與客戶大吵了一次，引起了客戶的強烈投訴。 ? 內(nèi)部溝通 （ 1） 組織是否建立了內(nèi)部溝通的 過程 。 案例 13 ?■ 管理者代表是由生產(chǎn)副廠長兼任的，因為生產(chǎn)任務(wù)繁忙幾乎沒有時間和精力顧及質(zhì)量管理體系的事情。 ? 、權(quán)限得到規(guī)定和溝通 管理者代表 （ 1） 管理者代表如何實施自己的職責(zé)和 權(quán)限 。 案例 12 ?■ 通訊器材公司除總經(jīng)理外，還有三位副總經(jīng)理，但對于客戶中心和信息中心由哪位領(lǐng)導(dǎo)負責(zé)分管一直不夠明確。 ? ）在對質(zhì)量管理體系的變更進行策劃和實施時，保持質(zhì)量管理體系的完整性 職責(zé)、權(quán)限和溝通 職責(zé)和權(quán)限 （ 1） 有關(guān)組織的職能和過程的職責(zé) 、 權(quán) 限及相互關(guān)系是否明確規(guī)定 ？ （ 2） 必要時 ， 是否形成文件 。 案例 11 ? ■ 02年 12月上級集團公司對裝飾工程公司的機制進行了改革，職能管理部門從 8個減少到 5個，職能也進行了較大調(diào)整。 質(zhì)量管理體系策劃 （ 1） 策劃的輸出文件 （ 如：手冊 、 程序 ） 是否反映了質(zhì)量目標(biāo)要求和 4 . 1 的 要求 ？ （ 2） 如何策劃 QMS變更和實施過程 。 ? 質(zhì)檢股提供的 1到期 1月份一次性合格率為36275+39301=%。第三方認證能過時間是 2023年 1月份。 （ 3）相關(guān)職能和層次的質(zhì)量目標(biāo)執(zhí)行 情況。 質(zhì)量策劃 質(zhì)量目標(biāo) （ 1） 質(zhì)量目標(biāo)的制定是否基于質(zhì)量方針 ？ 是否包括了產(chǎn)品要求所需要的內(nèi)容 （ ） 。而這兩年，超市的面積增加了 6倍，又新開了 3家連鎖店。 案例 9 ?■ 大型超市的質(zhì)量方針為“顧客是上帝，質(zhì)量是生命”。 （ 3） 相應(yīng)層次的人員對方針的理解 。 質(zhì)量方針與組織的宗旨相適應(yīng) ，