內(nèi)部審核---iso9001-文庫(kù)吧在線文庫(kù)
【正文】 u 確認(rèn)審核范圍、目的和計(jì)劃；u 介紹審核的方法和程序；u 在審核組與受審核方之間建立正式的聯(lián)絡(luò)；u 促進(jìn)受審核的積極參與。 時(shí)間 30分鐘 . 部門 1 ′ 要素 5′ 審核員 2 ′ 時(shí)間 2 ′40文件 評(píng)審評(píng)審 ：體系管理 手冊(cè) 、 程序 、 工作指引相 關(guān) 文件，例如：程序，前次 審核的結(jié)果相 關(guān)記錄 ，例如： 監(jiān)測(cè) 、 校準(zhǔn) 、 糾正行動(dòng) 、 來(lái)往信函目的 ：確認(rèn)體系文件與標(biāo)準(zhǔn)的符合性使審核員熟悉被審核部門確定計(jì)劃修訂、制定審核檢查表41檢查表 Checklist檢查表是一連串的問(wèn)題 ,作為 審核的途 徑 ,以確保覆蓋有應(yīng)該審核的范圍42內(nèi)部審核檢查表 43編寫檢查表n 檢查表的作用n 檢查表的內(nèi)容n 檢查表的編制方法n 檢查表示例44n 指導(dǎo)審核整個(gè)過(guò)程的路線圖n 明確審核要點(diǎn)和方法n 確保審核的系統(tǒng)和完整， 避免遺漏n 減少組員之間不必要的重復(fù)n 保持審核的方向和節(jié)奏n 體現(xiàn)審核的正規(guī)化和專業(yè)性n 審核的客觀證據(jù) ，n 作為審核的記錄檔案， 幫助撰寫審核報(bào)告n 節(jié)省記錄的時(shí)間檢查表的作用檢查表的作用45n 了解審核的范圍n 確定審核的重點(diǎn)n 確定審核的策略n 文件收集和審查檢查表編制的準(zhǔn)備檢查表編制的準(zhǔn)備46審核涉及的活動(dòng)或區(qū)域包括：? 組織機(jī)構(gòu)? 管理、運(yùn)作和體系的程序? 人員、設(shè)備和材料資源? 工作區(qū)域和過(guò)程? 正在生產(chǎn)的產(chǎn)品? 工作產(chǎn)生的記錄? 文件、報(bào)告和記錄的保管了解審核的范圍47u 公司的管理重點(diǎn)u 已出現(xiàn)的質(zhì)量問(wèn)題u 合同特別要求u 標(biāo)準(zhǔn)要求的重點(diǎn)u 上次審核的信息u 產(chǎn)品 /服務(wù)的重要性確定審核的重點(diǎn)48? 審核的方法 A 按部門 考慮涉及的主要活動(dòng)及涉及的相關(guān)要求 B 按要求 考慮涉及的部門? 審核的路線 A 自上而下 B 自下而上 C 隨機(jī)確定審核的策略49u 與被審核范圍相關(guān)的文件u 審核要點(diǎn)中涉及的記錄和文件文件的收集與審查50n 以體系管理標(biāo)準(zhǔn)及管理體系文件為依據(jù)n 以部門審核為主時(shí) ,應(yīng)列出有關(guān)的主要條款的審核內(nèi)容和審核方法n 以 條款 審核為主時(shí) ,要說(shuō)明到哪些部門去查n 注意 條款 的邏輯順序 ,明確審核的步驟n 抓住重點(diǎn) ,抽樣應(yīng)有代表性n 注意可操作性設(shè)計(jì)檢查表應(yīng)注意設(shè)計(jì)檢查表應(yīng)注意 :51216。 負(fù)責(zé)文件的審查216。四、四、 審核的特點(diǎn)審核的特點(diǎn)20獨(dú)立性216。 通過(guò)其他手段，如查記錄、文件獲得的事實(shí)n 審核證據(jù)不應(yīng)含有推測(cè)、猜想、假設(shè)的成分n 審核證據(jù)所獲事實(shí)與審核準(zhǔn)則對(duì)照可以是正反兩方面的。 會(huì)主持首末次會(huì)議；252。 了解審核計(jì)劃制訂及要點(diǎn)； 252。5審核準(zhǔn)則用作依據(jù)的一組方針、程序或要求具體包括 : ISO9001:2023 標(biāo)準(zhǔn) 管理體系文件 適用的法律、法規(guī)及其它要求 客戶或相關(guān)方要求一、定義一、定義 審核準(zhǔn)則審核準(zhǔn)則6審核證據(jù)審核證據(jù) 與審核準(zhǔn)則有關(guān)的并且能夠證實(shí)的記錄、事實(shí)陳述或其他信息 注：審核證據(jù)可以是定性的或定量的。 是審核過(guò)程中產(chǎn)生的 在內(nèi)部審核中，審核員不能審核自己的工作。 主持現(xiàn)場(chǎng)審核216。 審核區(qū)域 /部門216。216。216。61u 組長(zhǎng)主持，時(shí)間 20分鐘左右。 文件名稱、編號(hào)、版次94審核過(guò)程的控制審核過(guò)程的控制1）按計(jì)劃實(shí)施審核；2）合理地選擇樣本；3）要注意關(guān)鍵崗位和體系運(yùn)行的主要問(wèn)題；4）要注意收集體系運(yùn)行有效性的證據(jù)；5）要始終營(yíng)造良好的審核氣氛。 體系出現(xiàn)系統(tǒng)性失效216。n 不符合條款： n 一般不符合n 不符合描述：審核制造部時(shí)，發(fā)現(xiàn)制造部所用的周轉(zhuǎn)箱為顧客提供，而且周轉(zhuǎn)箱的擺放、固定和數(shù)量都由顧客規(guī)定，但制造部主管說(shuō)公司無(wú)顧客財(cái)產(chǎn)。 。2）時(shí)間 30分鐘。末次會(huì)議末次會(huì)議121第四章第四章 糾正措施的跟蹤糾正措施的跟蹤糾正措施跟蹤的目的a. 防止類似事件再次發(fā)生。 、范圍和準(zhǔn)則。 目標(biāo)指標(biāo)未實(shí)現(xiàn)，且沒(méi)有通過(guò)評(píng)審采取必要的措施 不符合確定與報(bào)告110一般不符合n 對(duì)滿足管理體系要素或體系文件的要求而言，是個(gè)別的、偶然的、孤立的、輕微的問(wèn)題。 特別應(yīng)注意關(guān)鍵崗位，如特殊工序作業(yè)人員、特種設(shè)備操作人員、安全巡查人等。 記錄名稱 /標(biāo)識(shí) /時(shí)間621. 審核方式2. 審核思路3. 審核方法4. 審核技巧5. 審核活動(dòng)控制6. 典型情況應(yīng)對(duì)7. 審核中會(huì)議二、審核實(shí)施63審核執(zhí)行64部門職責(zé)相關(guān)活動(dòng)相關(guān)活動(dòng)相關(guān)活動(dòng)相關(guān)文件相關(guān)文件相關(guān)文件相關(guān)文件相關(guān)文件實(shí)施實(shí)施實(shí)施實(shí)施實(shí)施實(shí)施實(shí)施記錄記錄記錄記錄記錄記錄記錄記錄記錄審核路線的展開65標(biāo)準(zhǔn)要求文件要求檢查表（問(wèn)題）現(xiàn)場(chǎng)審核（面談 /提問(wèn) /觀察 /抽樣 /驗(yàn)證）回答 /事實(shí) /記錄結(jié)果結(jié)論（合格 /不合格）檢查表（答案）檢查表的使用（依據(jù)檢查表并考慮靈活性）66審核方式n 按部門審核方式 (審核效率高，缺乏要素之間的關(guān)聯(lián)性 )n 按條款審核方式 (關(guān)聯(lián)性好，審核效率低 )n 以某一條款為主線審核 (能將要素有機(jī)的串聯(lián)起來(lái)，邏輯性強(qiáng)，但要求審核員要有 專業(yè)水準(zhǔn) )67審核方法n 溝通 n 觀察 / 收集證據(jù)n 評(píng)審68審核方法n 檢查是以隨機(jī)抽樣型式形進(jìn)行，而非 100% 全檢n 決定抽樣的數(shù)量時(shí)應(yīng)考慮 被審查部門 /項(xiàng)目的文件，工作，人員和記錄的數(shù)量 過(guò)去的表現(xiàn)69審核方法n 抽查的方向不一定
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