內(nèi)部審核檢查表-資料下載頁
2025-06-30 18:46本頁面
【正文】 設(shè)備：起重、腳手架、防護、絕緣接地測量記錄等；③作業(yè)環(huán)境—溫度、濕度、空氣質(zhì)量、粉塵濃度狀況等；4．查監(jiān)測設(shè)備、治理設(shè)施校準(zhǔn)和維護、校準(zhǔn)的記錄。合規(guī)性評價1．是否對法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)的符合性作定期檢查，對不符合的處置、信息交流和溝通；查噪音、粉塵等監(jiān)測記錄； 是否按規(guī)定定期評價對適用法律、法規(guī)和其他要求的遵循情況？是否保存評價紀(jì)錄？ 不合格品控制施工質(zhì)量問題的處理。 不符合，糾正與預(yù)防措施事故、事件、不符合、糾正和預(yù)防措施是否按照文件規(guī)定的職責(zé)評審和處置不合格品并進行再檢驗；；項目部是否按照程序文件規(guī)定，對不合格品、質(zhì)量事故進行了整改并依據(jù)驗收標(biāo)準(zhǔn)進行了重新檢驗；評審結(jié)論為返工、返修的是否按規(guī)定重新檢驗和試驗，評審結(jié)論為降級、改作他用的處理結(jié)果及記錄；不合格品控制、處置記錄和讓步批準(zhǔn)的記錄；有無緊急放行及規(guī)定的審批手續(xù)、以及緊急放行實施的符合性；查不合格品的標(biāo)識及隔離狀態(tài)。糾正措施。不符合，糾正與預(yù)防措施、不符合、糾正和預(yù)防措施查看不合格品處置報告，查看環(huán)境和職業(yè)健康安全事故/事件/不符合處理情況2；查看糾正措施報告及實施、效果驗證記錄；糾正措施報告包含下列基本內(nèi)容：①原因分析；②制定糾正措施；③實施結(jié)果，效果驗證應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)，是否完善、合理及應(yīng)急予案的可行性；2. 查應(yīng)急予案的培訓(xùn)/演練記錄；3．抽查12名員工，詢問應(yīng)急措施內(nèi)容及一旦發(fā)生事件本人職責(zé)? 受審核單位: 共 頁審核員／日期： 審核組長／日期： 6
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