iso9001內(nèi)部審核檢查表-免費(fèi)閱讀
【正文】 對(duì)客戶投訴進(jìn)行了有效分析，且按程序文件規(guī)定要求進(jìn)行處理，并在規(guī)定日期內(nèi)回復(fù)客戶 verified person/time審核人/審核時(shí)間Person/time編制人/編制時(shí)間Internal audit document內(nèi)審檢查表Auditor審核員 Audit date:審核日期:Internal audit no.內(nèi)審編號(hào)：Department:被審部門：采購(gòu)Audit according:審核依據(jù)ISO9001：2000標(biāo)準(zhǔn)4/5/Check item檢查項(xiàng)目Audit record審核記錄Affirmance確認(rèn) 采購(gòu)部主管是否清楚自己的職責(zé)與權(quán)限？是否制定了部門目標(biāo)？實(shí)施情況怎樣？ 采購(gòu)是否均在合格供應(yīng)商范圍內(nèi)進(jìn)行？是否制定了選擇、評(píng)價(jià)和重新評(píng)價(jià)供應(yīng)商的準(zhǔn)則. 是否按程序文件要求實(shí)施了對(duì)供方的評(píng)價(jià)？是否有選擇和評(píng)價(jià)供應(yīng)商的記錄。 是否按程序要求對(duì)不合格品進(jìn)行評(píng)審、處置？不合格品的標(biāo)識(shí)和隔離是否符合要求？ 現(xiàn)場(chǎng)物料標(biāo)識(shí)、生產(chǎn)控制記錄是否符合要求，并可實(shí)現(xiàn)追溯。Internal audit document內(nèi)審檢查表Auditor審核員 Audit date:審核日期:Internal audit no.內(nèi)審編號(hào)：Department:被審部門：總經(jīng)理兼管代Audit according:審核依據(jù)ISO9001:2000標(biāo)準(zhǔn)4/ / / /Check item檢查項(xiàng)目Audit record審核記錄Affirmance確認(rèn)如何將滿足顧客要求和法律法規(guī)要求的重要性傳達(dá)給公司員工的，在確定產(chǎn)品要求、顧客滿意度評(píng)價(jià)、持續(xù)改進(jìn)等工作中是否考慮了顧客要求和法律法規(guī)要求。 是否接受過(guò)內(nèi)部質(zhì)量體系審核？?jī)?nèi)審中提出的不符合項(xiàng)是否制定了糾正（預(yù)防）措施并落實(shí)整改？ verified person/time審核人/審核時(shí)間Person/time編制人/編制時(shí)間
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