企業(yè)內(nèi)部審核檢查表-免費閱讀
【正文】 符合審核員： 日期： 年 月 日內(nèi) 部 審 核 檢 查 表 編號JL/HD30806 №:受審部門品管部審核時間2012212條款審 核 內(nèi) 容記 錄判定7是否建立了不合格品控制程序，其內(nèi)容是否符合規(guī)定要求？對不合格品的標識、隔離和處置以及采取的糾正和預防措施是否符合程序的規(guī)定？建立了《不合格產(chǎn)品控制程序》：QEG/HD2282010，通過查閱相關(guān)文件資料，符合規(guī)定的要求。制定了檢驗試驗儀器設備的操作規(guī)程并按照規(guī)程進行操作。符合 是否對適宜的過程參數(shù)和產(chǎn)品特性進行監(jiān)控（可行時）？ 對產(chǎn)品進行校驗時，根據(jù)延時試驗臺顯示器顯示的參數(shù)對產(chǎn)品做適當?shù)恼{(diào)整，：1st120s脫扣。具有明確的檢驗要求，并且要求其提供質(zhì)量保證書/合格證明/相關(guān)檢驗報告。.符合8是否建立并保持了文件化的內(nèi)部質(zhì)量審核程序，并記錄審核結(jié)果；其內(nèi)容是否符合規(guī)定要求？ 如果有文件，請給出參考文件號：已建立并保持了文件化的內(nèi)部質(zhì)量審核程序：QEG/HD2262010記錄了質(zhì)量審核結(jié)果，其內(nèi)容基本符合規(guī)定要求。符合是否已指定質(zhì)量負責人并賦予了相應的職責和權(quán)限？是否履行了相應的職責？總經(jīng)理已任命管理者代表/，有實際工作經(jīng)驗，能正常行使管理者代表的職責和權(quán)限。符合 是否建立并保持了文件化的質(zhì)量記錄的標識、儲存、保管和處理程序？如果有文件，請給出參考文件號：質(zhì)量記錄是否規(guī)定了適當?shù)谋４嫫谙薏⒈４嬗行趦?nèi)的記錄？建立了《記錄控制程序》：QEG/HD2022010規(guī)定了記錄的保存期限，查閱相關(guān)記錄，符合左欄要求。通過現(xiàn)場檢查，員工能夠按照工藝作業(yè)指導書進行操作，但是，在鉚壓工序中，有產(chǎn)品出現(xiàn)未鉚壓緊的情況，不符合要求。符合例行檢驗和確認檢驗要求是否滿足相應產(chǎn)品的認證實施規(guī)則要求？查閱相關(guān)資料，例行檢驗和確認檢驗要求滿足產(chǎn)品的認證實施規(guī)則要求。查閱相關(guān)記錄，運行檢查結(jié)果
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